防城港市上思生态环境局 2024年度部门决算

第三部分：防城港市上思生态环境局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入287.03万元，其中本年收入287.03万元, 较2023年度决算数减少99.43万元，下降25.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入280.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少51.13万元，下降15.4%，主要原因是市财政减少对环境保护资金投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

6.其他收入6.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少48.3万元，下降88.87%，主要原因是市财政减少对环境保护资金投入。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数无变化。

8.上年结转和结余139.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加54.35万元，增长63.6%，主要原因是县级项目结余。

（二）本部门2024年度总支出287.03万元，其中：本年支出  287.03万元, 较2023年度决算数减少45.08万元，下降13.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）23.33万元：主要用于职工的社会保险。较2023年度决算数减少5.03万元，减少17.74%，主要原因是我局执法人员上收到市支队所致。

2. 卫生健康支出10.68万元:主要用于职工医疗保险支出。较2023年决算减少1.77万元, 减少14.22%,主要原因是我局执法人员上收到市支队所致。

3. 节能环保支出229.72万元,主要用于在职职工工资福利、行政运行、其他环境监测与监察支出、生态保护、农村环境保护、环境监测与信息等支出。较2023年度决算数减少40.18万元，减少14.89%，主要原因是市财政减少对环境保护力度。

4. 住房保障支出17.25万元，主要用于住房保障支出。较2023年度决算数减少4.16万元，减少19.43%，主要原因是我局主要原因是我局执法人员上收到市支队所致。

5.城乡社区支出5.37万元，主要用于城乡社区支出。较2023年度决算数增加5.37万元，增加100%，主要原因是我局主要原因是我局增加本级维护投入所致。

6.农林水支出0.68万元，主要用于扶贫经费支出。较2023年度决算数增加0.68万元，增加100%，主要原因是我局增加扶贫工作投入。

7.年末结转和结余139.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市上思生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出280.98万元，较2023年度决算数减少51.13万元，下降15.4%。其中：基本支出227.87万元，项目支出53.11万元。

防城港市上思生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.18万元，支出决算为280.98万元，完成年初预算的89.15%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为29.5万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的79.08%。较年初预算减少6.17万元。

（二）卫生健康支出年初预算为14.4万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的74.17%。较年初预算减少3.72万元。

（三）节能环保支出年初预算为250.36万元，支出决算为229.72万元，完成年初预算的91.76%。较年初预算减少20.64万元。

（四）住房保障支出年初预算为20.92万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的82.46%。较年初预算减少3.67万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出227.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出197.35万元，完成年初预算的87.52%。主要原因是执法人员上收造成工资福利减少。

（二）商品和服务支出29.41万元，完成年初预算的87.79%。主要原因是我局厉行节约，严格控制经费支出。

（三）对个人和家庭的补助1.11万元，完成年初预算的96.52%。主要原因是人员经费增加。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

2024年度本部门无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度本部门无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元，完成预算的50%，比上年减少0.8万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.95万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.95万元，完成预算的50%，比上年减少0.8万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制经费支出。国内公务接待批次19次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出29.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.09万元，减少12.21%，比上年决算数增加1.01万元，增长3.56%。主要原因是：公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我局对2024年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我局对“生态环境监测”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出55.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，7个项目预算绩效评价都达到绩效自评要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，7个项目全部评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题是预算经费没有达到预期金额。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，让生态环境监测预算金额达到预期。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态环境监测经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为18.3万元，执行数为18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是对我县生态环境监测进行评价。自评发现的主要问题是预算经费没有达到预期金额。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，让生态环境监测预算金额达到预期。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。