防城港市生态环境保护综合行政执法支队 2025年单位预算公开

目录

第一部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2025年部单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

我单位主要负责严格执行大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车污染防治法律法规，依法查处企事业单位和个人违反污染防治法律法规的行为。严格执行生态环境保护法律法规，依法查处因开发土地、矿藏等造成生态破坏的违法行为。严格执行自然保护地管理法律法规，依法查处自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的违法行为。严格执行地下水污染防治法律法规，依法查处地下水污染防治的违法行为严格执行核与辐射法律法规，承担核与辐射安全领域的执法职能，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。依法查处农业面源、海洋、海岛污染防治和生态环境保护的违法行为。依法查处影响流域水生态环境质量的违法行为。严格执行建设项目管理法律法规，依法查处违反建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度的行为。承办生态环境举报、信访案件查处工作，按规定参与环境污染事故的调查工作。承担全市生态环境保护综合行政执法队伍建设、装备配置管理等工作；指导、协调、监督上思县、东兴市生态环境保护综合行政执法工作。完成市生态环境局交办的其他任务

二、机构设置情况

我单位是市生态环境局管理的执法机构，为副处级，人员经费财政全额拨款。内设综合科、法制科、环境举报和应急中心、污染监控科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队8个科室。

第二部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入788.42万元，总支出788.42万元。总收入较上年增长31.10%，总支出较上年增长32.10% 。

主要原因是：新调入人员9人，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入788.42万元，较上年增加187.01万元，同比增长31.10%。其中：一般公共财政预算拨款788.42万元，较上年增加187.01万元，同比增长31.10%。

主要原因是：新调入人员9人，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出788.42万元，较上年增加187.01万元，同比增长31.10%。其中：基本支出预算704.52万元，占支出总预算89.36%，同比增加207.48万元，增长41.74%；项目支出预算83.90万元，占支出总预算10.64，同比减少20.47万元，下降19.61%。

主要原因: 贯彻落实过紧日子等文件精神，厉行节约，压减一般性项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入788.42万元，总支出788.42万元，财政拨款总收入较上年增加207.48万元，同比增长41.74%。财政拨款总支出较上年增加207.48万元，同比增长41.74%。

主要原因: 新调入人员9人，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共788.42万元，同比增加207.48万元，同比增长41.74%。主要原因:新调入人员9人，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。    

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）208社会保障和就业支出62.29万元，占支出总预算的7.90%，较上年增加4.11万元，增长7.06%。增长主要原因：新调入人员9人，机关事业单位养老保险缴费、物业服务补贴支出增长。

（二）210卫生健康支出33.00万元，占支出总预算的4.19%，较上年增加9.16万元，增长38.42%。主要原因：新调入人员9人，基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加。

（三）211节能环保支出638.27万元，占支出总预算的80.96%，较上年增加162.13万元，增长34.05%。主要原因：新调入人员9人，公务经费等核定基本支出增加。

（四）221住房保障支出54.85万元，占支出总预算的6.96%，较上年增加12.61万元，增长29.16%。主要原因：新调入人员9人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出704.52万元，较上年增加207.48万元，同比增长14.74%。

按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

（一）301工资福利支出632.97万元，占支出总预算的80.28%，较上年增加193.99万元，增长44.19%。主要原因：新调入人员9人，机关事业单位养老保险缴费、物业服务补贴支出增加。

（二）302商品和服务支出70.55万元，占支出总预算的8.95%，较上年增加12.87万元，增长22.31%。主要原因：新调入人员9人，公用经费核定基本支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.62万元，同上年持平，具体如下：

(一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

(二）公务接待费2025年预算安排1.62万元，与上年持平。

(三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

我单位2025年行政运行经费预算安排704.52万元，全部为基本支出预算，较上年增加207.48万元，增长41.74%。主要用于生态环境保护综合行政执法支队为保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2025年政府采购预算总金额0.33万元，较上年减少0.17万元，下降340.00%，下降原因：贯彻落实过紧日子等文件精神，厉行节约，压减采购预算。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.33万元，上年结余收入安排资金0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中货物类采购预算0.23万元（集中采购0.23万元，分散采购0.00万元）；服务类采购预算0.10万元（集中采购0.10万元），工程类采购预算0.00万元。

（三）国有资产的总体情况

我单位2025年无国有资产占用相关情况 。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年预算共10个项目，无50万元以上的项目。按要求全部列入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款83.90万元，具体项目绩效目标设置情况详见附件1-2绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明.

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件1

附件：1.防城港市生态环境保护综合行政执法支队2025年单位预算报表

2.项目支出绩效目标申报表