防城港市上思生态环境局 2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：防城港市上思生态环境局2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市上思生态环境局2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,监督管理辖区污染防治等生态环境保护工作。

（二）协助县党委和人民政府做好生态保护、污染防治、环境安全等工作。

（三）协助县党委和人民政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置工作。

二、机构设置情况

1、防城港市上思生态环境局：单位性质为行政，编制数为5名其中：行政编制4名，后勤服务聘用控制数1名。局下设办公室，管理股，污防股。

2、防城港市上思生态环境监测站：单位性质为参公，编制数为7名。

第二部分：防城港市上思环境局2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入226.89万元，总支出226.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少88.29万元，减少28.01%，主要原因是因机构改革，我单位二层机构防城港市上思生态环境保护综合行政执法大队执法人员收至市生态环境综合行政执法支队管理，导致人员经费减少。总支出较上年减少28.01%，主要原因是是因机构改革，我单位二层机构防城港市上思生态环境保护综合行政执法大队执法人员收至市生态环境综合行政执法支队管理，导致人员经费减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入226.89万元，较上年减少226.89万元，减少28.01%，主要原因是因机构改革，我单位二层机构防城港市上思生态环境保护综合行政执法大队执法人员收至市生态环境综合行政执法支队管理，导致人员经费减少。单位收入主要包括：市级财政一般公共预算拨款，占比100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出226.89万元，较上年减少226.89万元，减少28.01%，主要原因是因机构改革，我单位二层机构防城港市上思生态环境保护综合行政执法大队执法人员收至市生态环境综合行政执法支队管理，导致人员经费减少。单位支出主要包括：节能环保支出185.09万元，占比81.58%；社会保障和就业支出21.36万元，占比9.41%；卫生健康支出9.11万元，占比4.02%；住房保障支出11.33万元，占比4.99%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.88万元，同口径比2024年减少0.02万元，下降1.05%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与去年相比无增减，同比持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与去年相比无增减，同比持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.88万元，比上年减少0.02万元，下降1.05%，下降的主要原因是我单位严格控制经费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关（事业单位）运行经费主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。我单位2025年机关运行经费预算185.09万元，较上年减少75.04万元，下降28.85%，主要原因是因机构改革导致人员减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十一、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市上思生态环境局2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件1-2

附件：1.市上思生态环境局2025年单位预算报表

2.项目支出绩效目标申报表