防城港市机动车排放污染管理中心 2025年单位预算公开

目录

第一部分：防城港市机动车排放污染管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市机动车排放污染管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市机动车排放污染管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市机动车排放污染管理中心概况

一、主要职责

贯彻执行机动车排气污染防治的法律、法规、标准及政策。负责组织对在用车辆排气实施路检、抽检，会同有关部门调查处理市区机动车排气污染事件。负责全市机动车排气检测数据的汇总、上报工作，建立机动车排气检测和监督管理网络体系，对检测数据等信息进行统一管理。负责监督管理全市机动车排气环保检测机构，发布市区机动车排气污染防治和机动车定期检验、抽检信息。完成市生态环境局交办的其他任务。

二、机构设置情况

防城港市市机动车排放污染管理中心是市生态环境局管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款，无内设机构。

第二部分：防城港市机动车排放污染管理中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入124.19万元，总支出124.19万元。总收入较上年增长6.64%，总支出较上年增长6.64% 。

主要原因是：社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入 124.19万元，较上年增加7.73万元，同比增长6.64%。其中：一般公共财政预算拨款124.19万元，较上年增加7.73万元，同比增长6.64%。

主要原因是：社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出124.19万元，较上年增长7.73万元，同比增长6.64%。其中：基本支出预算82.11万元，占支出总预算66.11%，同比增加12.62万元，增长18.16%；项目支出预算42.08万元，占支出总预算33.88%，同比减少4.89万元，下降10.41%。

主要原因: 社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入124.19万元，总支出124.19万元，财政拨款总收入较上年增长加7.73万元，同比增长6.64%。财政拨款总支出较上年增长7.73万元，同比增长6.64%。

主要原因: 社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共124.19万元，同比增加7.73万元，同比增长6.64%。主要原因: 社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（一）208社会保障和就业支出7.56万元，占支出总预算的6.09%，同比减少0.59万元，下降7.24%。主要原因：因人员工资调整，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

（二）210卫生健康支出3.66万元，占支出总预算的2.95%，同比增加0.23万元，增长6.71%。主要原因：因人员工资调整，基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加。

（三）211节能环保支出107.09万元，占支出总预算的86.23%，同比增加8.32万元，增长8.42%。增长主要原因：项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出82.11万元，较上年增加12.62万元，同比增长18.16%。

按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

（一）301工资福利支出77.30万元，占支出总预算的62.24%，较上年增加12.59万元，增长19.46%。主要原因：因人员工资调整，机关事业单位养老保险缴费、医疗保险等支出增长。

（二）302商品和服务支出4.82万元，占支出总预算的3.88%，较上年增加0.04万元，增长0.84%。主要原因：公务经费核定调增。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同口径比2024年减少0.01万元，下降4.55%，主要原因：公务接待费减少。具体如下：

(一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。 

(二）公务接待费2025年预算安排0.21万元，较上年减少0.01万元，下降4.55%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

(三）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费预算安排情况

我单位2025年事业单位相关运行经费预算82.11万元，全部是基本支出预算，较上年增加12.62万元，增长18.16%。主要用于机动车排放污染管理中心为保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2025年政府采购预算总金额0.05万元。其中：货物类采购0.05万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0.00万元。

（三）国有资产的总体情况

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年预算安排5个项目支出，按要求全部列入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款42.08万元，具体项目绩效目标情况详见附件1-2绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市机动车排放污染管理中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件1-2

附件：1.防城港市机动车排放污染管理中心2025年单位预算报表

2.项目支出绩效目标申报表