防城港市核与辐射环境监督管理站 2025年单位预算公开

目录

第一部分：防城港市核与辐射环境监督管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市核与辐射环境监督管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市核与辐射环境监督管理站2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：防城港市核与辐射环境监督管理站概况

一、主要职责

主要负责贯彻执行核与辐射安全的法规、标准和技术规范，负责核安全与辐射环境监督、管理、监测等技术保障工作。承担核技术利用、电磁辐射和伴有辐射设施的辐射安全监督检查，以及核与辐射环境事故应急、污染投诉与纠纷的调查与监测。负责全市辐射环境监测网络管理运行和全市辐射环境质量监测。承担核与辐射事故应急、反核与辐射恐怖的技术工作。承担市核事故应急委员会办公室的日常工作。完成市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置情况

市核与辐射环境监督管理站是市生态环境局管理的正科级公益一类事业单位，加挂防城港市核应急管理中心牌子，人员经费财政全额拨款，无内设机构。

第二部分：防城港市核与辐射环境监管站2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入202.11万元，总支出202.11万元。总收入较上年增长9.84%，总支出较上年增长9.84%。

主要原因是：社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入202.11万元，较上年增加18.10万元，同比增长9.84%。其中：一般公共财政预算拨款202.11万元，较上年增加18.01万元，同比增长9.84%

主要原因是：社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出202.11万元，较上年增加18.10万元，同比增长9.48%。其中：基本支出预算148.60万元，占支出总预算73.52%，较上年增加19.40万元，增长101.04%；项目支出预算53.51万元，占支出总预算26.48%，较上年减少1.30万元，下降2.37%。

主要原因:社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入202.11万元，总支出202.11万元，财政拨款总收入较上年增加18.10万元，同比增长9.48%。财政拨款总支出较上年增加18.10万元，同比增长9.48%。

主要原因: 社保基数调整，新增职业年金基本支出项目，基本支出预算增加，导致收支总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共202.11万元，较上年增加18.10万元，同比增长9.48%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）208社会保障和就业支出12.71万元，占支出总预算的6.29%，同比减少2.07万元，下降14.01%。主要原因：人员社保基数调整，机关事业单位养老保险缴费支出下降。

（二）210卫生健康支出6.20万元，占支出总预算的3.07%，较上年增加0.35万元，增长5.98%。主要原因：人员社保基数调整，基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加。

（三）211节能环保支出172.21万元，占支出总预算的85.21%，较上年增加19.91万元，增长13.07%。主要原因：项目支出增加。

（四）221住房保障支出10.99万元，占支出总预算的5.44%，较上年减少0.09万元，下降0.81%。减少主要原因：因人员基数调整，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出148.60万元，较上年增加19.40万元，同比增长15.02%。

按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

（一）301工资福利支出130.67万元，占支出总预算的64.65%，较上年增加19.37万元，增长17.40%。主要原因：人员社保基数调整，机关事业单位养老保险缴费、物业服务补贴支出增加。

（二）302商品和服务支出17.93万元，占支出总预算的8.87%，较上年增加0.03万元，增长0.17%。主要原因：人员社保基数调整，基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.66万元，同口径比2024年预算减少1.35万元，下降20.30%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.36万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排5.30万元，比2024年预算减少1.35万元，下降20.30%，主要是落实政府“过紧日子”要求，根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费。其中：

1.公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2025年预算安排5.30万元，比2024年预算减少1.35万元，下降20.30%，主要原因是预计2025年燃料费、维修费支出减少。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2025年行政运行经费预算148.60万元，全部是基本支出预算，较上年增加19.40万元，增长15.02%。主要用于核与辐射环境监督管理站为保证日常运转发生的基本支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2025年政府采购预算总金额4.83万元，较上年减少2.35万元，下降32.73%，主要原因是：仪器设备购置费预算压减。其中：货物类采购0.13万元，集中采购0.00万元，；工程类采购0.00万元；服务类采购4.70万元，集中采购0.00万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.83万元，上年结余收入安排资金0.00万元。

（三）国有资产的总体情况

我单位核定公务车编制1辆，实有1辆特殊业务用车。  

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年预算安排无50万元以上的项目，共7个项目，按要求全部列入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款53.51万元，具体项目绩效目标设置情况详见附件1-2绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港市核与辐射环境监管站2025年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件1-2

附件：1.防城港市核与辐射环境监督管理站2025年单位预算报表

      2.项目支出绩效目标申报表