广西防城港市机动车排放污染管理中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西防城港市机动车排放污染管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西防城港市机动车排放污染管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西防城港市机动车排放污染管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西防城港市机动车排放污染管理中心概况

一、单位职责

（一）贯彻执行机动车排气污染防治的法律、法规、标准及政策。

（二）负责组织对在用车辆排气实施路检、抽检，会同有关部门调查处理市区机动车排气污染事件。

（三）负责全市机动车排气检测数据的汇总、上报工作，建立机动车排气检测和监督管理网络体系，对检测数据等信息进行统一管理。

（四）负责监督管理全市机动车排气环保检测机构，发布市区机动车排气污染防治和机动车定期检验、抽检信息。

（五）完成市生态环境局交办的其它工作。

第二部分：广西防城港市机动车排放污染管理中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

空表：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

说明：防城港市机动车排放污染管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

(详见附件：广西防城港市机动车排放污染管理中心2023年度部门决算公开附表) 

第三部分：广西防城港市机动车排放污染管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入103.39万元，其中本年收入103.07万元, 较2022年度决算数增加11.50万元，增长12.52%。主要原因是新增新考入人员，财政拨款收入增加。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入103.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加12.90万元，增长14.31%，主要原因是新增新考入人员2人，财政拨款收入增加。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.01万元，下降50.00%，主要原因是主管部门不再代拨资金做其他收入核算。

3.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.71万元，下降100%，主要原因是财政收回上年结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出103.39万元，其中本年支出103.39万元, 较2022年度决算数增加12.03万元，增长13.17%。主要原因是新增新考入人员2人，人员经费、项目新增等支出增加。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）5.87万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2022年度决算数增加1.10万元，增长23.06%，主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）2.79万元：主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险方面的支出。

较2022年度决算数增加0.15万元，增长5.68%，主要原因是人员工资福利增长，机关事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出增加。

3.节能环保支出（类）89.81万元：主要用于按国家、自治区、市本级规定开展环境保护监督管理等方面的支出。

较2022年度决算数增加48.84万元，增长6.65%，主要原因是遥感监测系统运维费等项目支出增加。

4.住房保障支出4.91万元，主要用于按国家规定缴纳的住房保障方面的支出。

较2022年度决算数增加4.13万元，增长529.49%，主要原因是人员增加，住房保障等缴费支出增加。

5.结余分配0.01万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少0.51万元，增长100 %，主要原因是转入非财政拨款结余减少。

6.年末结转和结余0.01万元，为2023年本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.01万元，增长100%，主要原因是支付人员社保缴费未使用结转资金，年末结转数增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西防城港市机动车排放污染管理中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出103.06万元，较2022年度决算数增加12.90万元，增长14.31%。主要原因是基本支出和项目支出增加，且主2023年经费独立核算，主管部门不代拨财政拨款收入。其中：基本支出59.04万元，项目支出44.02万元。

广西防城港市机动车排放污染管理中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.69万元，支出决算为103.39万元，完成年初预算的110.35%。主要原因是人员变动支出增加。

（一）社会保障和就业（类）年初预算数为4.88万元，支出决算为5.87万元，完成年初总预算的120.29%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.87万元。预决算差异原因是人员变动支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为2.14万元，支出决算为2.79万元，完成年初总预算的130.37%。其中：事业单位医疗支出1.59万元。预决算差异原因是人员变动支出增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算数为83.01万元，支出决算为89.81万元，完成年初总预算的108.19%。其中：大气支出89.81万元。预决算差异原因是人员变动支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出56.20万元，完成年初预算的139.04%。主要原因是人员变动基本支出增加。

（二）商品和服务支出2.84万元，完成年初预算的98.95%。主要原因是人员变动基本支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本附表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本附表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.05万元，完成预算的20%，比上年增加0.05万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算 0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0    万元.公务用车运行支出0.0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成预算的20%，比上年增加0.05万元。国内（外）接待批次3次，接待人次6次，主要变动原因是上级检查次数、人次增加。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于洒水车特殊业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率100%，共涉及资金50.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对本单位项目组织开展了绩效评价，绩效完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是单位支出绩效管理意识仍有待提高；二是个别项目预算资金执行率未达到100%。下一步改进措施：一是提高认识，加强项目支出绩效评价工作；二是增强预算控制意识，加快执行进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“防城港市机动车尾气遥感监测系统运行维护”项目自评得分为99.16分，一等，项目全年预算数为18.40万元，执行数为16.85万元，完成预算的91.58%。项目绩效目标完成情况：保障防城港市机动车尾气遥感监测系统及点位的设备、通讯等正常运行。自评发现的主要问题及原因：单位支出绩效管理意识仍有待提高。下一步改进措施：提高认识，做好项目支出绩效评价工作，加强年中绩效监控。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。