广西防城港市核与辐射环境监督管理站 2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西防城港市核与辐射环境监督管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西防城港市核与辐射环境监督管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西防城港市核与辐射环境监督管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西防城港市核与辐射环境监督管理站概况

一、单位职责

(一）贯彻执行核与辐射安全的法规、标准和技术规范，负责核安全与辐射环境监督、管理、监测等技术保障工作。

（二）承担核技术利用、电磁辐射和伴有辐射设施的辐射安全监督检查，以及核与辐射环境事故应急、污染投诉与纠纷的调查与监测。

（三）负责全市辐射环境监测网络管理运行和全市辐射环境质量监测。

（四）承担核与辐射事故应急、反核与辐射恐怖的技术工作。

（五）承担市核事故应急委员会办公室的日常工作。

（六）完成市生态环境局交办的其它工作。

第二部分：广西防城港市核与辐射环境监督管理站 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

空表：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

说明：防城港市核与辐射环境监督管理站没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

(详见附件：广西防城港市核与辐射环境监督管理站2023年度部门决算公开附表) 

第三部分：广西防城港市核与辐射环境监督管理站2023年度部门决算公开附表2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入214.77万元，其中本年收入202.54万元, 较2022年度决算数减少14.34万元，下降6.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入202.40万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少12.94万元，下降6.01%，主要原因是贯彻落实过紧日子精神，缩减预算。

2.其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0.06万元，增长75.00%，主要原因是主管部门不再代拨资金做其他收入核算。

3. 上年结转和结余12.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.47万元，下降10.74%，主要原因是2022年将年末结转结余误计入结余分配核算。

4. （二）本部门2023年度总支出214.77万元，其中本年支出205.05万元, 较2022年度决算数减少14.34万元，下降6.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）15.29万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数减少2.27万元，下降12.93%，主要原因是人员基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.卫生健康支出（类）5.63万元：主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险方面的支出。较2022年度决算数减少0.43万元，下降7.10%，主要原因是人员基数调整，机关事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出减少。

3.节能环保支出（类）173.13万元：主要用于按国家、自治区、市本级规定开展环境保护监督管理等方面的支出。较2022年度决算数减少8.84万元，下降4.86%，主要原因是过紧日子压减一般性项目支出。

4.住房保障支出11.00万元，主要用于按国家规定缴纳的住房保障方面的支出。较2022年度决算数减少0.30万元，下降2.65%，主要原因是人员基数调整，住房保障等缴费支出减少。

5.年末结转和结余9.72万元，为2023年本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加6.49万元，增长200.93%，主要原因是支出进度缓慢，结转结余增加。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西防城港市核与辐射环境监督管理站2023 年度一般公共预算财政拨款支出203.62万元，较2022年度决算数减少8.48万元，下降4.00%。主要原因是贯彻落实过紧日子精神，缩减预算。其中：基本支出145.12万元，项目支出58.50万元。

广西防城港市核与辐射环境监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189.88万元，支出决算为203.62万元，完成年初预算的107.24%。预决算差异原因：人员基础性绩效工资等工资性支出调整。

（一）社会保障和就业（类）年初预算数为15.03万元，支出决算为15.29万元，完成年初总预算的101.73%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出15.29万元。预决算差异原因：人员基数调整，社保缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为5.68万元，支出决算为5.63万元，完成年初总预算的99.12%。其中：行政单位医疗支出3.07万元。预决算差异原因：人员基础性绩效工资等工资性支出调整。

（三）节能环保支出（类）年初预算数为157.89万元，支出决算为173.13万元，完成年初总预算的109.65%。其中：核与辐射安全监督支出171.30万元。预决算差异原因：社员基础性绩效工资等工资性支出调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为11.27万元，支出决算为11.00万元，完成年初总预算的97.60%。其中：住房公积金支出11.00万元。预决算差异原因：人员基础性绩效工资等工资性支出调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出145.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出127.31万元，完成年初预算的114.45%。主要原因是人员调出，基本支出减少。

（二）商品和服务支出17.81万元，完成年初预算的99.33%。主要原因是人员调出，基本支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本附表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本附表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.12万元，完成预算的92.73%，比上年增加2.80万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算5.73万元，公务接待费支出决算    0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0    万元。

公务用车运行支出5.37万元，完成预算的86.61%，比上年增加2.37万元，主要用于开展核辐射监测、核应急演习等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出5.37万元，平均每辆5.37万元。较上年增长原因主要是车辆使用频次、运维次数增加导致公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出0.37万元，完成预算的92.50%， 比上年增加0.05万元。增长原因主要是上级检查次数增加。国内公务接待批次7次，人次33次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，主要用于核应急演习、核辐射安全监督检查等公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出17.81万元，比年初预算数减少0.12万元，下降0.67 %，比上年决算数减少1.21万元，下降6.36%。主要原因是：基过紧日子，压减办公经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.71万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于核辐射监测特殊业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率100%，共涉及资金60.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对本单位项目组织开展了绩效评价，绩效完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是单位支出绩效管理意识仍有待提高；二是个别项目预算资金执行率未达到100%。下一步改进措施：一是提高认识，加强项目支出绩效评价工作；二是增强预算控制意识，加快执行进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“仪器设备购置”项目自评得分为98.97 分，一等，项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.935万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：根据《关于印发<全国辐射环境监测与监察机构建设标准>的通知》(环发[2007]82号)的要求，监测机构需完善监测仪器、应急设备、办公设备的配置。2023年完成相应监测仪器、应急设备的配置，切实保证我市辐射监测工作正常开展。自评发现的主要问题及原因：无。下一步计划：根据实际工作需求，调整了实际采购数量和采购完成时间，科学合理设定绩效目标指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。