广西防城港市固体废物管理中心 2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西防城港市固体废物管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西防城港市固体废物管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西防城港市固体废物管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西防城港市固体废物管理中心概况

一、单位职责

（一）参与固体废物环境管理，承担相关技术性和事务性工作。

（二）承担固体废物和危险废物转移、处置管理相关技术性和事务性工作。

（三）负责辖区内危险废物（含医疗废物）经营处置单位日常监督管理相关技术性和事务性工作。

（四）组织开展辖区内固体废物和危险废物申报登记，协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。

（五）开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、交流、培训工作。

（六）完成市生态环境局交办的其他任务。

第二部分：广西防城港市固体废物管理中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

空表：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

说明：防城港市固体废物管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排的政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入的支出，故本表无数据。

(详见附件：广西防城港市固体废物管理中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：广西防城港市固体废物管理中心2023年度部门决算公开附表2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入90.81万元，其中本年收入89.71万元, 较2022年度决算数减少7.81万元，下降7.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入89.66万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加11.39万元，增长14.55%，主要原因是人员基础性绩效工资等工资性支出调整.

2.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.03万元，下降37.50%，主要原因是主管部门不再代拨资金做其他收入核算。

3.上年结转和结余1.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少19.21万元，下降94.77%，主要原因是清缴市财政以前年度结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出90.81万元，其中本年支出89.83万元, 较2022年度决算数增加9.84万元，增长12.30%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）9.09万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2022年度决算数增加0.89万元，增长10.85%，主要原因是人员调入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）4.22万元：主要用于按国家规定缴纳的医疗、工伤、生育等社会保险方面的支出。

较2022年度决算数增加0.75万元，增长21.61%，主要原因是人员调入，机关事业单位基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费支出增加。

3.节能环保支出（类）69.47万元：主要用于按国家、自治区、市本级规定开展环境保护监督管理等方面的支出。

较2022年度决算数增加7.11万元，增长11.40%，主要原因是公用经费支出增加。

4.住房保障支出7.04万元，主要用于按国家规定缴纳的住房保障方面的支出。

较2022年度决算数增加1.08万元，增长18.12%，主要原因是人员调入，住房保障等缴费支出增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少5.48万元，下降100 %，主要原因是转入非财政拨款结余数减少。

6.年末结转和结余0.98万元，为2023年本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少12.18万元，下降92.55%，主要原因是财政收回以前年度结转结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西防城港市固体废物管理中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出89.61万元，较2022年度决算数增加9.62万元，增长12.03%。主要原因是人员基础性绩效工资等工资性支出调整。其中：基本支出85.64万元，项目支出3.97万元。

广西防城港市固体废物管理中心2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.23万元，支出决算为89.61万元，完成年初预算的108.97%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算数为8.51万元，支出决算为9.09万元，完成年初总预算的106.82%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出8.78万元。预决算差异原因：人员基数调整，社保缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为4.08万元，支出决算为4.22万元，完成年初总预算的103.43%。其中：事业单位医疗支出2.19万元。预决算差异原因：人员基数调整，社保缴费支出增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算数为63.50万元，支出决算为69.47万元，完成年初总预算的109.40%。其中：固体废弃物与化学品支出69.25万元，事业单位离退休支出0.22万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为6.14万元，支出决算为7.04万元，完成年初总预算的114.66%。其中：住房公积金支出7.04万元。预决算差异原因：人员基数调整，住房公积金支出增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出80.46万元，完成年初预算的116.20%。主要原因是人员基数调整，基本支出增加。

（二）商品和服务支出4.94万元，完成年初预算的76.59%。主要原因是人员调整，基本支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是退休人员费用支出增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本附表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本附表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.43万元，完成预算的61.36%，比上年减少0.47万元，主要原因是公务用车使用次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.09万元，公务接待费支出决算0.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100%，比上年增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出2.09万元，完成预算的58.06%，比上年减少0.81万元，主要变动原因：厉行节约，严控公车运维费。主要用于道路喷雾降尘所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。下降原因主要是用车次数有所减少。2023年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出2.09万元，平均每辆2.09万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年政府采购支出2.14万元，其中货物支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00 %；服务支出2.14万元，占采购总资金规模的100.00%。政府采购授予中小企业合同金额1.35万元，其中：授予小微企业合同金额1.35万元。（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于道路喷雾降尘洒水等特殊业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率100%，共涉及资金6.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对本单位项目组织开展了绩效评价，绩效完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是单位支出绩效管理意识仍有待提高；二是个别项目预算资金执行率未达到100%。下一步改进措施：一是提高认识，加强项目支出绩效评价工作；二是增强预算控制意识，加快执行进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“固体废物污染防治”项目自评得分为93.23分，一等，项目全年预算数为4.30万元，执行数为1.97万元，完成预算的45.71%。项目绩效目标完成情况：开展危险废物专项检查，提升辖区内危废管理能力。自评发现的主要问题及原因：一是单位支出绩效管理意识仍有待提高；二是预算执行率低。主要原因是未组织相关固废管理业务培训导致预算执行率低。下一步改进措施：一是提高认识，做好项目支出绩效评价工作，加强绩效监控；二是加快项目实施，充分发挥资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。