防城港市东兴生态环境局 2023年度部门决算

第三部分：防城港市东兴生态环境局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入210.28万元，其中本年收入210.28万元,较2022年度决算数减少97.83万元，下降31.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入210.28万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少97.83万元，增长下降31.55%，主要原因是减少了基本支出、部分项目工作经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入0万元。较2022年度决算数同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数同比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数同比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数同比无变化。

（二）本部门2023年度总支出210.28万元，其中本年支出210.28万元,较2022年度决算数减少97.83万元，下降31.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）14.64万元：主要用于市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理及机关事业单位基本养老保险缴费的支出，较2022年度决算数减少13.87万元，减少48.65%，主要原因是2022年退休2人、2023年调出1人。

2.卫生健康支出（类）8.01万元：主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较2022年度决算数增加0.04万元，增加0.5%，主要原因是补缴2023年医疗保险基数上调的部分。

3.节能环保支出（类）175.41万元：主要用于环境保护管理、日常办公运行等工作经费，较2022年度决算数减少81.08万元，减少31.61%，主要原因是减少了部分项目工作经费支出。

4.住房保障支出（类）12.22万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出，较2022年度决算数减少2.92万元，下降19.29%，主要原因是2023年调出1人。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数同比无变化。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数同比无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市东兴生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出210.28万元，较2022年度决算数减少97.83万元，下降31.55%。其中：基本支出154.7万元，项目支出55.57万元。

防城港市东兴生态环境局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.24万元，支出决算为210.28万元，完成年初预算的100.02%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.92万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数主要原因是调出1人。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为8.18万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数主要原因是调出1人。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为173.27万元，支出决算为175.41万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数主要原因是增加了部分项目工作经费支出。主要用于日常维护运行办公、环境保护执法、环境保护宣传工作支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为12.96万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于预算数主要原因是调出1人。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出137.67万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出17.04万元，完成年初预算的87.30%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

防城港市东兴生态环境局2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数同比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市东兴生态环境局2023年度国有资本经营预算支出0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年减少0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年一致。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与上年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出17.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.48万元，降低12.70%，比上年决算数减少3.28万元，减少16.14%。主要原因是：一是落实过紧日子要求压减三公经费支出，二是减少办公设施设备购置经费。

本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.57万元，占一般公共预算项目支出总额的97.61%。

组织对“环境监察执法经费”等9 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出55.57万元，从评价情况来看，9个项目预算绩效评价都达到绩效自评要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。下一步，本单位将按照财政绩效管理要求严格做好项目预算绩效管理工作，加强绩效监控。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合管理股和污防股业务经费项目自评得分为99.23分，项目全年预算数为8万元，执行数为7.38万元，完成预算的92.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成开展调查管理20次。自评发现的主要问题及原因：一是使预算执行率没有达到100%。下一步改进措施：一是加强与财政部门的沟通，使预算执行率达到100%。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）