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防城港市防城生态环境局(含二层) 2022年部门预算公开说明

2022-03-11 11:27     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:防城港市防城生态环境局(含二层)概况 

  、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分:防城港市防城生态环境局(含二层)2022年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  第三部分:防城港市防城生态环境局(含二层)2022年部门预算说明 

  一、部门收支预算情况说明 

  二、部门收入预算情况说明 

  三、部门支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算支出情况说明 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  八、政府性基金预算情况说明 

  九、2022年部门预算其他事项说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市防城生态环境局(含二层)概况 

  、主要职能 

  防城生态环境局主要职能:贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,监督管理辖区污染防治等生态环境保护工作,协助县(市、区)党委和人民政府做好生态保护、污染防治、环境安全等工作,协助县(市、区)党委和人民政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置工作。 

  防城生态环境监测站主要职能: 

  (一)负责防城区污染源监督性监测。按照国家统一规定,对防城区各种污染源,制订污染源监督性监测计划,定期或不定期开展污染源监督性监测工作,建立污染源档案, 掌握防城区的排污状况和变化趋势。 

  (二)负责防城区执法监测,支持配合防城区和跨县域的生态环境执法。 

  (三)负责防城区突发环境事件应急监测,参与突发环境污染事件的调查。 

  (四)按要求做好防城区生态环境质量监测有关工作。 

  (五)完成市生态环境局及其派出机构防城生态环境局交办的其他任务。 

  (六)负责防城区突发环境事件应急监测,参与突发环境污染事件的调查。  

  二、机构设置情况 

  防城生态环境局,属行政单位,有直属单位1个为防城生态环境监测站,属参照公务员管理全额事业单位,局机关本级内设办公室、综合管理股、污防股共3个职能科室。 

  第二部分:防城港市防城生态环境局(含二层)2022年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  上述报表详见附件。 

  第三部分:防城港市防城生态环境局(含二层)2022年部门预算情况说明 

  部门收支预算情况说明 

  2022年收入总预算221.6万元,支出总预算221.6万元。收入总预算同比减少8.16万元,同比减少4%;支出总预算同比减少8.16万元,同比减少4%。 

  2022年收、支预算总体减少的主要原因是:2022年基本支出比上年减少8.16万元,主要由于退休1人经费减少。 

  部门收入预算情况说明 

    2022年收入总预算221.6万元,同比减少8.16万元,同比减少4%。其中:一般公共财政预算拨款221.6万元,同比减少8.16万元,同比减少4%。 

    2022年收、支预算总体减少的主要原因是: 2022年基本支出比上年减少8.16万元,主要由于退休1人经费减少。 

    三、部门支出预算情况说明 

  一)按支出功能分类科目划分,共分为类,其中: 

  1、社会保障就业支出:2022年支出总预算0.07万元,同比减少19.72万元,同比减少99.64%,主要原因是退休1人、调整科目支出 

  2、卫生健康支出:2022年支出总预算0.08万元,同比减少9.85万元,同比减少99.19%,主要原因是退休1人、调整科目支出。 

  3、节能环保支出:2022年支出总预算221.44万元,同比增加35.24万元,同比增加18.93%,主要原因是调整科目支出。 

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

    2022年支出总预算221.6万元,同比减少8.16万元,同比减少4%。其中:基本支出预算157.99万元,占支出总预算71.3%,同比减少8.16万元,下降4.91%,主要原因是退休1人;项目支出预算63.61万元,占支出总预算28.7%,与上年持平。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2022年财政拨款收入总预算221.6万元,财政拨款支出总预算221.6万元。财政拨款收、支总预算各同比减少8.16万元,同比减少4% 

  2022年财政拨款收支预算总体减少的主要原因: 2022年基本支出比上年减少8.16万元,主要由于退休1人人员经费减少 

  、一般公共预算支出情况说明 

  2022年一般公共财政预算拨款支出221.6万元,同比减少8.16万元,下降4%,其中: 

  1、社会保障就业支出:2022年支出总预算0.07万元,同比减少19.72万元,同比减少99.64%,主要原因是退休1人、调整科目支出 

  2、卫生健康支出:2022年支出总预算0.08万元,同比减少9.85万元,同比减少99.19%,主要原因是退休1人、调整科目支出。 

  3、节能环保支出:2022年支出总预算221.44万元,同比增加35.24万元,同比增加18.93%,主要原因是调整科目支出。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

   2022年一般公共预算基本支出157.99万元,其中: 

  (一)301工资福利支出136.06万元,占一般公共预算基本支出86.12%,同比减少6.93万元,下降4.85%,减少主要原因:退休1人人员经费减少。 

  (二)302商品和服务支出20.39万元,占一般公共预算基本支出12.91%,同比减少1.81万元,下降8.15%。减少主要原因:退休1人人员经费减少。 

  (三)303对个人和家庭补助支出1.54万元,占一般公共预算基本支出0.97%,同比增加0.58万元,增长60.42%。增长主要原因:春节慰问经费比上年增加 

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  202年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.20万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.20万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。比上年减少0.02万,下降9.1%,主要原因是节约餐费支出。 

  、政府性基金预算情况说明 

  2022我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  九、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费预算安排情况 

  行政运行20.39万元,全部是基本支出预算。主要用于生态环境局(包括二层单位)日常运转发生的基本支出。根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况 

  本单位2022年无政府采购安排。 

  (三)国有资产的总体情况 

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制原为1辆,现有公务用车编制为1辆。其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;环境监测站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车。 

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  本单位无设置重点项目预算绩效目标 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市防城生态环境局2022年部门预算报表 

关联文件: