防城港市核与辐射环境监督管理站 2022年部门预算

　　第一部分：防城港市核与辐射环境监督管理站概况 

　　一、主要职能 

　　第二部分：防城港市核与辐射环境监督管理站2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　第三部分：防城港市核与辐射环境监督管理站2022年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　九、2022年部门预算其他事项说明 

　　第四部分：名词解释 

　　第一部分：防城港市核与辐射环境监督管理站概况 

　　一、主要职能 

　　市核与辐射环境监督管理站主要负责贯彻执行核与辐射安全的法规、标准和技术规范，负责核安全与辐射环境监督、管理、监测等技术保障工作。承担核技术利用、电磁辐射和伴有辐射设施的辐射安全监督检查，以及核与辐射环境事故应急、污染投诉与纠纷的调查与监测。负责全市辐射环境监测网络管理运行和全市辐射环境质量监测。承担核与辐射事故应急、反核与辐射恐怖的技术工作。承担市核事故应急委员会办公室的日常工作。完成市生态环境局交办的其他工作。 

　　第二部分：防城港市核与辐射环境监管站2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　上述报表详见附件 

　　第三部分：防城港市核与辐射环境监管站2022年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2022年收入总预算201.7万元，支出总预算201.7万元。收、支总预算各同比减少32.56万元，同比下降13.9%。 

　　2022年收、支预算总体减少的主要原因是：项目减少。 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　2022年收入总预算201.7万元，同比减少32.56万元，同比下降13.9%。其中：一般公共财政预算拨款201.7万元，同比减少32.56万元，同比下降13.9%。 

　　2022年收入预算总体减少的主要原因是：项目减少。 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　2022年支出总预算201.7万元，同比减少32.56万元，同比下降13.9%。其中：基本支出预算137.95万元，占支出总预算68.39%，同比减少32.31万元，下降18.98%；项目支出预算63.75万元，占支出总预算31.61%，同比减少0.25万元，下降0.39%。 

　　2022年支出预算总体减少的主要原因: 基本支出、项目支出预算减少。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2022年财政拨款收入总预算201.7万元，财政拨款支出总预算201.7万元。财政拨款收、支总预算各同比减少32.56万元，同比下降13.9%。 

　　2022年财政拨款收支预算总体减少的主要原因: 项目支出预算减少。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　2022年一般公共财政预算拨款支出201.7万元，同比减少32.56万元，同比下降13.9%。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）208社会保障和就业支出18.53万元，占支出总预算的9.19%，同比减少0.81万元，下降4.19%。下降主要原因：机关事业单位养老保险缴费、物业服务补贴支出下降。 

　　（二）210卫生健康支出5.94万元，占支出总预算的2.9%，同比减少1.89万元，下降24.14%。下降主要原因：基本医疗、公务员医疗保险缴费支出减少。 

　　（三）211节能环保支出163.33万元，占支出总预算的80.98%，同比减少29.24万元，下降15.18%。下降主要原因：其他环境保护管理事务等支出减少。 

　　（四）221住房保障支出13.9万元，占支出总预算的6.89%，同比减少0.61万元，下降4.2%。减少主要原因：因人员减少，住房公积金支出减少。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　2022年一般公共预算基本支出137.95万元，同比减少32.31万元，同比下降18.98%。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中： 

　　（一）301工资福利支出117.71万元，占支出总预算的58.36%，同比减少28.91万元，下降19.72%。下降主要原因：机关事业单位养老保险缴费、物业服务补贴支出减少。 

　　（二）302商品和服务支出20.24万元，占支出总预算的10.03%，同比减少3.41万元，下降14.42%。下降主要原因：基本医疗、公务员医疗保险缴费支出减少。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.97万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.97万元，公务用车运行维护费支出预算3万元。 

　　（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.97万元，比2021年预算4.13万元同比减少0.16万元，下降3.87%。其中： 

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%。   

　　2.公务接待费2022年预算0.97万元，同比减少0.16万元，下降14.16%。下降主要原因：公务接待费减少。 

　　3.公务用车费2022年预算3万元，同比减少0万元，下降0。主要原因：主要用于：日常执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监察执法、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

　　（1）公务用车运行维护费 

　　2022年预算3万元，同比减少0万元，下降0。主要用于：市内执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监测监察、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

　　（2）公务用车购置费 

　　2022年预算0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　2022年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一)机关运行经费预算安排情况 

　　行政运行201.7万元，全部是基本支出预算，同比减少32.56万元，下降13.9%。主要用于核与辐射环境监督管理站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况 

　　2022年政府采购预算25万元，同比增加0万元，增长0%，增长主要原因是：办公设备购置、监察执法设备购置、委托业务费增加。其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算25.00万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.00万元，下降0.00%。 

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款25万元，上年结余收入安排资金0.00万元。 

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0.00万元。 

　　（三）国有资产的总体情况 

　　根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制原为7辆，核与辐射环境监督管理站核定公务车编制1辆，实有1辆特殊业务用车。 

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　本单位无设置重点项目预算绩效目标 

　　第四部分：名词解释 

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：防城港市核与辐射环境监督管理站2022年部门预算报表