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防城港市机动车排放污染管理中心 2022年部门预算

2022-03-11 11:18     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:防城港市机动车排放污染管理中心 

  一、主要职能 

  第二部分:防城港市机动车排放污染管理中心2022年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  第三部分:防城港市机动车排放污染管理中心2022年部门预算情况说明 

  一、部门收支预算情况说明 

  二、部门收入预算情况说明 

  三、部门支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共预算支出情况说明 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  八、政府性基金预算情况说明 

  九、2022年部门预算其他事项说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市机动车排放污染管理中心 

  、主要职能 

  防城港市机动车排放污染管理中心主要贯彻执行机动车排气污染防治的法律、法规、标准及政策。负责组织对在用车辆排气实施路检、抽检,会同有关部门调查处理市区机动车排气污染事件。负责全市机动车排气检测数据的汇总、上报工作,建立机动车排气检测和监督管理网络体系,对检测数据等信息进行统一管理。负责监督管理全市机动车排气环保检测机构,发布市区机动车排气污染防治和机动车定期检验、抽检信息。完成市生态环境局交办的其他任务。 

  第二部分:防城港市机动车排放污染管理中心2022年部门预算报表 

  一、部门收支总表 

  二、部门收入总表 

  三、部门支出总表 

  四、财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算支出表 

  六、一般公共预算基本支出表 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表 

  八、政府性基金预算支出表 

  上述报表详见附件 

  第三部分:防城港市机动车排放污染管理中心2022年部门预算情况说明 

  一、部门收支预算情况说明 

  2022年收入总预算77.81万元,支出总预算77.81万元。收、支总预算各同比增加26.73万元,同比增长52.33%。 

  2022年收、支预算总体增加的主要原因是:人员增加,收支预算经费增加 

  二、部门收入预算情况说明 

  2022年收入总预算77.81万元,同比增加26.73万元,同比增长52.33%。其中:一般公共财政预算拨款77.81万元,同比增加26.73万元,同比增长52.33%。 

  2022年收入预算总体增加的主要原因是:人员增加,人员经费收入预算增加 

  三、部门支出预算情况说明 

  2022年支出总预算77.81万元,同比增加26.73万元,同比增长52.33%。其中:基本支出预算41.55万元,占支出总预算53.4%,同比增加0.47万元,增长1.14%;项目支出预算36.26万元,占支出总预算46.6%,同比增加26.26万元,增长262.6%。 

  2022年支出预算总体增加的主要原因: 人员增加,人员经费等基本支出及项目预算增加 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2022年财政拨款收入总预算77.81万元,财政拨款支出总预算77.81万元。财政拨款收、支总预算各同比增加26.73万元,同比增长52.33%。 

  2022年财政拨款收支预算总体增加的主要原因: 人员增加,人员经费财政拨款收支预算增加 

  五、一般公共预算支出情况说明 

  2022年一般公共财政预算拨款支出77.81万元,同比增加26.73万元,同比增长52.33%。 

  按支出功能分类科目划分,共分为类,其中: 

  (一)208社会保障和就业支出4.52万元,占支出总预算的5.81%,同比减少0.5万元,下降9.96%。下降主要原因:机关事业单位养老保险缴费、物业服务补贴支出减少 

  (二)210卫生健康支出2.13万元,占支出总预算的2.74%,同比增加0.05万元,增长2.4%。增长主要原因:因人员增加,基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加 

  (三)211节能环保支出71.16万元,占支出总预算的91.45%,同比增加30.93万元,增长76.88%。增长主要原因:因人员增加,其他环境保护管理事务等支出增加 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  2022年一般公共预算基本支出41.55万元,同比增加0.47万元,同比增长1.14%。 

  按支出功能分类科目划分,共分为类,其中: 

  (一)301工资福利支出38.73万元,占支出总预算的49.78%,同比增加0.53万元,增长1.39%。增长主要原因:因人员增加,机关事业单位养老保险缴费、物业服务补贴支出增长 

  (二)302商品和服务支出2.82万元,占支出总预算的3.62%,同比减少0.06万元,下降2.08%。增长主要原因:因人员减少,基本医疗、公务员医疗保险缴费支出减少 

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2022年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。 

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.25万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.25万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。 

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元,比2021年预算0.13万元同比增加0.12万元,增长92.31%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2022年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%   

  2.公务接待费2022年预算0.25万元,同比增加0.12万元,增长92.31%增长主要原因:人员增加,公务接待费增加 

  3.公务用车费2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0% 

  (1)公务用车运行维护费 

  2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0 

  (2)公务用车购置费 

  2022年预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0 

  八、政府性基金预算情况说明 

  2022年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

  九、其他重要事项情况说明 

  ()机关运行经费预算安排情况 

  行政运行77.81万元,全部是基本支出预算,同比增加26.73万元,增长52.33%。主要用于机动车排放污染管理中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况 

  2022年政府采购预算1.26万元,同比增加0万元,增长100%,增长主要原因是:2022年办公设备购置支出增加其中:集中采购1.26万元,占政府采购预算的100%,同比增加0万元,增长0%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算的0%,同比减少0.00万元,下降0.00%。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款1.26万元,上年结余收入安排资金0.00万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.26万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。 

  国有资产的总体情况 

  单位无国有资产占用情况  

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  本单位无设置重点项目预算绩效目标。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市机动车排放污染管理中心2022年部门预算报表 

关联文件: