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防城港市东兴生态环境局 2020年度部门(单位)决算

2021-10-08 16:34     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:防城港市东兴生态环境概况 

  一、主要职能 

  二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位) 

  第二部分:防城港市东兴生态环境2020年度部门(单位)决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:防城港市东兴生态环境2020年度部门(单位)决算情况说明 

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。 

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

  七、其他重要事项情况说明。 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市东兴生态环境概况 

  一、主要职能 

  防城港市东兴生态环境局,主要职能有:贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,监督管理辖区污染防治等生态环境保护工作,协助县(市、区)党委和人民政府做好生态保护、污染防治、环境安全等工作,协助县(市、区)党委和人民政府履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置工作。   

  二、部门(单位)决算单位构成(部门)/机构设置情况(单位) 

  防城港市东兴生态环境局属市生态环境局的派出行政单位,内设秘书股、综合管理股2个职能股,下设两个二层机构,包括东兴生态环境保护综合行政执法大队、东兴生态环境监测站2个全额拨款参公事业单位。 

  第二部分:防城港市东兴生态环境 2020年度部门(单位)决算报表 

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。(详见附件:防城港市本级2020年度部门(单位)决算公开附表) 

 

 

  

  第三部分:防城港市东兴生态环境2020年度部门(单位)决算情况说明 

  一、2020年度收入支出决算总体情况 

  (一)本部门2020年度总收入339.82 万元,其中本年收入339.82万元, 较2019年度决算数增加35.48万元,增长11.73 %。收入具体情况如下。 

  1.一般公共预算财政拨款收入85.22 万元,为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少217.12 万元,下降71.81%,主要原因是机构改革,部分经费由防城港市财政局拨付 

  2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算同比无变化 

  3.国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算同比无变化 

  4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算同比无变化 

  5.经营收入  0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算同比无变化 

  6.其他收入254.6 万元,为预算单位在财政拨款收入 

  事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数增加254.6 万元,主要原因是机构改革,防城港市财政局拨付的经费在“其他收入”核算 

  7.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算同比无变化 

  8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算同比无变化 

  (二)本部门2020年度总支出339.82万元,其中本年支出339.82 万元, 较2019年度决算数增加37.48 万元,增长11.73 %。支出具体情况如下: 

  1.社会保障和就业支出(类23.22 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴离退休人员管理机关事业单位基本养老保险缴费的支出较2019年度决算数增加9.74 万元,增长72.26%,主要原因是机构改革,机构改革,人员增加,养老保险相应增加 

  2.卫生健康支出(类13.75 万元:主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出较2019年度决算数增加4.91万元,增长55.54 %,主要原因是机构改革,人员增加,社保相应增加 

  3.节能环保支出(类286.75 万元:主要用于环境保护管理、日常办公运行等工作经费,较2019年度决算数增加15.98万元,增长5.91%,主要原因是2020年增加了东兴市创建国家生态文明建设示范县(市)编制工作经费 

  4.住房保障支出(类16.10 万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出,较2019年度决算数增加3.41 万元,增长26.87 %,主要原因是机构改革,人员增加,住房公积金相应增加 

  5.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算同比无变化 

  6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算同比无变化 

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  防城港市东兴生态环境2020 年度一般公共预算财政拨款支出85.22 万元,较2019年度决算数减少217.12万元,下降71.81%。其中:基本支出 53.18万元,项目支出32.04万元。 

  防城港市东兴生态环境2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.68万元,支出决算为85.22万元,完成年初预算的36.49%。 

  (一)社会保障和就业支出(类)年初预算为13.54万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的33.09%。决算数小于预算数主要原因是机构改革,在职人员已调入防城港市缴纳养老保险。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。 

  卫生健康支出(类)年初预算为10.29万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的27.69%。决算数小于预算数主要原因是机构改革,在职人员已调入防城港市缴纳社保。主要用本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、生育保险支出。 

  节能环保支出(类)年初预算为211.85万元,支出决算为75.47万元,完成年初预算的35.62%。决算数小于预算数主要原因是机构改革,部分经费由防城港市财政局拨付。主要用于日常维护运行办公、环境保护执法、环境保护宣传工作支出 

  住房保障支出(类)年初预算为10.93万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的22.14%。决算数小于预算数主要原因是机构改革,在职人员已调入防城港市缴纳住房公积金。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出 

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出53.18万元,支出具体情况如下: 

  (一)工资福利支出50.79 万元,完成年初预算的40.37%。决算数小于预算数主要原因是机构改革,在职人员已调入防城港市发放工资。 

  (二)商品和服务支出2.39万元,完成年初预算的15.86%。决算数小于预算数主要原因是机构改革,部分经费由防城港市财政局拨付。 

   四、2020年度政府性基金支出决算情况 

  本部门无政府性基金支出。 

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况 

  本部门无国有资本经营支出。 

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元,完成年初预算的3.89%,比上年减少1.22万元,主要原因是贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算0.06万元。 

  具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元,与上年一致。全年使用财政拨款安排0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。 

  (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 

  公务用车购置支出  0  万元,与上年一致。购置了 0 辆公务用车 

  公务用车运行支出  0 万元,与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。 

  (三)公务接待费支出 0.06 万元,完成年初预算的3.89 %, 比上年增减(减少)1.22 万元,原因是贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。国内公务接待批次 1次,人次5次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0。主要用于本单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待餐费支出。 

  七、其他重要事项情况说明 

  (一) 机关运行经费支出情况说明。 

  本部门2020年度机关运行经费支出2.39 万元,比年初预算数减少12.68 万元,降低84.14 %。主要原因是:机构改革,部分经费由防城港市财政局拨付,比2019年减少9.28  万元,降低79.52 %。主要原因是:机构改革,部分经费由防城港市财政局拨付。 

  (二)政府采购支出情况说明。 

  本部门无政府采购支出。 

  (三)国有资产占用情况说明。 

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况。 

  本部门未开展预算绩效管理工作 

  第四部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

关联文件: