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防城港市生态环境局(汇总) 2021年部门预算

2021-02-24 15:12     来源:防城港市生态环境局
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  第一部分:防城港市生态环境局(汇总)概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分:防城港市生态环境局(汇总)2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  第三部分:防城港市生态环境局(汇总)2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共财政预算拨款支出情况说明 

  六、政府性基金预算拨款支出情况说明 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  十一、政府采购预算情况说明 

  十二、其他重要事项情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市生态环境局(汇总)概况 

  、主要职能 

  (一)负责贯彻执行生态环境基本制度。贯彻执行生态环境 

  保护有关法律法规和方针、政策,起草相关生态环境保护规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。监督实施生态环境保护标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。 

  (二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事件和生态破坏事件的调查处理,指导协调县 (市、区)人民政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,落实生态环境损害赔偿制度,负责处理跨区域环境污染纠纷 ,统筹全市重点区域、流域 、海域生态环境保护工作。 

  (三)负责监督管理全市减排目标的落实。贯彻落实陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,监督检查县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。 

  (四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向 、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 

  (五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源 

  地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作 ,组 织实施区域大气污染联防联控协作机制。 

  (六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生 

  态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的 

  自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工 

  作。负责各类自然保护地生态环境监管工作。监督野生动植物保 

  护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农 

  村生态环境保护,指导生态示范创建 ,监督生物技术环境安全, 

  牵头生物物种(含遗传资源)工作 ,组织协调生物多样性保护工 

  作 ,参与生态保护补偿工作。 

  (七)负责全市核与辐射安全的监督管理。落实有关核与辐射安全监管政策 ,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理 ,负责辐射环境事故应急处理工作 ,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。 

  (八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、 发展规划以及重大经济开发计划进行 

  环境影响评价。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。 

  (九)负责组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气 

  体减排监测和应急监测 ,适时发布相关生态环境信息。 

  (十)负责应对气候变化工作。负责落实全市应对气候变化及温室气体减排工作 ,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动 ,指导全市应对气候变化工作。 

  (十一 )负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环 

  境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。 

  (十二)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。拟订 

  全市生态环境保护宣传教育计划并组织实施 ,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作 ,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技 工 作 ,组 织生态环境科学研究和技术工程示范 ,推动生态环境技术管理体系建设。 

  (十三)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议 ,组 织协调有关生态环境国际条约在 

  我市的履约 工作 ,参与处理有关涉外生态环境事务。 

  (十四)完成自治区生态环境厅、市委和市人民政府交办的其他任务 。 

  (十五)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切 实履行监管责任 ,全面落实大气 、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、 

  企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系 ,实 

  行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态环境安全 ,建设美丽防城港。 

  (十六)与其他部门职责分工。市生态环境局配合制定行业发 

  展规划、行政审批标准以及监管标准,加强涉及污染防治工作的 

  事中事后监管;市大数据和行政审批局负责行政许可事项的审 

  批 ,并及时通报审批情况。市生态环境局要及时将涉及行政许可 

  事项的法律、法规和规定更新情况,以及上级部门下发涉及行政 

  审批相关事项的文件转送告知市大数据和行政审批局。 

  二、机构设置情况 

  防城港市生态环境局为主管预算单位,内设办公室、法规宣传科、水生态环境科、大气环境科、生态综合管理科5个科室。 

  下设市生态环境保护综合行政执法支队(参公管理)、市核与辐射监测站(参公管理)、市生态环境影响评价中心(全额事业)、市固体废物管理中心(全额事业)、市机动车排放污染管理中心(全额事业)、市园区生态环境保护站(全额事业)6个直属事业单位,财政全额拨款。 

  下设市上思生态环境局(行政)、市东兴生态环境局(行政)、市港口生态环境局(行政)、市防城生态环境局(行政)4个派出机构,其中:市上思生态环境局下设市上思生态环境监测站1个全额事业单位;市东兴生态环境局下设市东兴生态环境监测站1个全额事业单位;市港口生态环境局下设市港口生态环境监测站1个全额事业单位;市防城生态环境局下设市防城生态环境监测站1个全额事业单位。 

  第二部分:防城港市生态环境局(汇总)2021年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  上述报表详见附件(2021预算报表) 

  第三部分:防城港市生态环境局(汇总)2021年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  2021年收入总预算2859.02万元,支出总预算2859.02万元。收、支总预算各同比增加109.92万元,同比增长3.84%。 

  2021年收、支预算总体增加的主要原因是:2021年新增防城港市红沙核电核应急固定式去污洗消站建设项目265.19万元,项目支出增加。 

  二、收入预算情况说明 

  2021年收入总预算2859.02万元,同比增加109.92万元,同比增长3.84%。其中:一般公共财政预算拨款2859.02万元,同比增加109.92万元,同比增长3.84%。 

  2021年收入预算总体增加的主要原因是:2021年新增防城港市红沙核电核应急固定式去污洗消站建设项目265.19万元,项目支出增加。 

  三、支出预算情况说明 

  2021年支出总预算2859.02万元,同比增加109.92万元,同比增长3.84%。其中:基本支出预算1666.96万元,占支出总预算58.3%,同比减少33.13万元,下降2%;项目支出预算1192.06万元,占支出总预算41.69%,同比增长143.09万元,增长12%。 

  2021年支出预算总体增加的主要原因: 2020年新增退休人员,人员经费工资福利支出下降,基本支出减少。2021年新增防城港市红沙核电核应急固定式去污洗消站建设项目265.19万元,项目支出增加。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2021年财政拨款收入总预算2859.02万元,财政拨款支出总预算2859.02万元。财政拨款收、支总预算各同比增加109.92万元,同比增长3.84%。 

  2021年财政拨款收支预算总体增加的主要原因: 2020年新增退休人员,人员经费工资福利支出下降,基本支出减少。2021年新增防城港市红沙核电核应急固定式去污洗消站建设项目265.19万元,项目支出增加。总体支出增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  2021年一般公共财政预算拨款支出2859.02万元,同比增加109.92万元,同比增长3.84%。 

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)208社会保障和就业支出201.78万元,占支出总预算的7.06%,同比减少17.35万元,下降8.6%。下降主要原因:退休人员人数增加,机关事业单位养老保险缴费减少。 

  (二)210卫生健康支出93.08万元,占支出总预算的3.26%,同比减少7.43万元,下降8%。增长主要原因:退休人员人数增加,基本医疗、公务员医疗保险缴费支出减少。 

  (三)211节能环保支出2416.62万元,占支出总预算的84.53%,同比增加117.41万元,增长4.86%。增长主要原因:2021年新增防城港市红沙核电核应急固定式去污洗消站建设项目265.19万元,项目支出增加。 

  (四)221住房保障支出147.54万元,占支出总预算的5.16%,同比增加17.29万元,增长10.5%。增长主要原因:细化聘用人员工资福利支出明细科目,新增住房公积金支出。 

  六、政府性基金财政拨款预算支出情况说明 

  2021年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  按部门预算支出经济分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)301工资福利支出1722.71万元,占支出总预算的60.25%,同比增加12.4万元,增长0.72%。增长主要原因:因机构改革,转隶人员增加,工资福利、社保公积金缴费等支出增加。 

  (二)302商品和服务支出808.49万元,占支出总预算的28.28%,同比减少88.87万元,下降11%。下降主要原因:一般性项目支出工作经费压减。 

  (三)303对个人和家庭补助支出3.94万元,占支出总预算的0.14%,同比减少44.21万元,下降91.82%。下降主要原因:调整预算科目,仅反映退休人员物业补贴支出。 

  (四)310资本性支出支出329.9万元,占支出总预算的11.54%,同比增加236.62万元,增长71.72%。增长主要原因:2021年新增防城港市红沙核电核应急固定式去污洗消站建设项目265.19万元,项目支出增加。总体支出增加。 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  按政府预算支出经济分类科目划分,共分为五类,其中: 

  (一)501机关工资福利支出1539.75万元,占支出总预算的53.86%,同比减少45.01万元,下降2.92%。下降主要原因:退休人员增加,在职人员工资福利支出减少。 

  (二)502机关商品和服务支出764.88万元,占支出总预算的26.75%,同比减少95.11万元,下降12.43%。下降主要原因:压减一般性项目支出工作经费支出。 

  (三)503机关资本性支出323.9万元,占支出总预算的11.33%,同比增加230.62万元,增长71.2%。增长主要原因:2021年新增防城港市红沙核电核应急固定式去污洗消站建设项目265.19万元,项目支出增加。总体支出增加。 

  (四)505对事业单位经常性补助支出226.57万元,占支出总预算的7.92%,同比增加63.65万元,增长28.09%。增长主要原因:所属事业单位人员工资福利、人员补贴经费支出增加。 

  (五)509对个人和家庭的补助支出3.94万元,占支出总预算的0.14%,同比减少44.21万元,下降91.82%。下降主要原因:调整预算科目,仅反映退休人员物业补贴支出。 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  2021年一般公共预算基本支出1666.96万元,占支出总预算58.3%,同比减少33.17万元,下降2%。 

  按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中: 

  (一)工资福利支出预算1443.09万元,占基本支出预算86.57%,同比增加12.94万元,增长0.9%。增长主要原因:因机构改革,转隶人员工资福利、社保公积金缴费支出增加。 

  (二)商品和服务支出预算219.93万元,占基本支出预算13.19%,同比减少6.9万元,下降3.04%。下降主要原因:退休人员增加,在职人员公用经费支出减少。 

  (三)对个人和家庭的补助预算3.94万元,占基本支出预算0.14%,同比减少39.21万元,下降90.87%。下降主要原因:调整预算科目,退休人员经费支出下降。 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2021年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.28万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算15.43万元,公务用车运行维护费支出预算20.85万元。 

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.28万元,比2020年预算43.28万元同比减少7万元,下降16.19%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%   

  2.公务接待费2021年预算15.43万元,同比减少5.85万元,下降27.52%。下降主要原因:贯彻落实中央八项规定精神,压减公务接待支出。主要用于:接待生态环境部、生态环境厅及其他省(市、自治区)有关领导来我市参加各类环保会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各项环保业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2021年预算20.85万元,同比减少1.15万元,下降5.23%下降主要原因:结合2020年支出实际,压减2021年公务用车运行维护费。 

  (1)公务用车运行维护费 

     2021年预算20.85万元,同比减少1.15万元,下降5.23%。主要用于:市内执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监测监察、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  (2)公务用车购置费 

     2021年预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00% 

  十一、政府采购预算情况说明 

  2021年政府采购预算58.36万元,同比减少30.04万元,下降33.98%,下降主要原因是:所属派出机构2021年办公设备购置支出减少其中:集中采购58.36万元,占政府采购预算的100%,同比减少30.04万元,下降33.98%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算的0%,同比减少0.00万元,下降0.00%。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款58.36万元,上年结余收入安排资金0.00万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算58.36万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。 

  十二、其他重要事项情况说明 

  (一)局机关运行经费安排情况说明 

  行政运行1485.49万元,全部是基本支出预算,同比减少90.45万元,下降5.70%。主要用于生态环境局(包括所属参公单位、派出机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)国有资产的总体情况 

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制原为7辆,因机构改革,原二层单位防城港市环境监测站2辆公务用车自治区上收垂管,派出机构防城港市港口生态环境局1辆公务用车市级上收,现有公务用车编制为6辆。其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;环境监察支队核定公务车编制0辆,实有0辆公务用车;核与辐射环境监督管理站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;生态环境影响评价中心核定公务车编制2辆,实有2辆特殊业务用车;固体废物管理中心核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;园区生态环境保护站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;防城港市港口生态环境局核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车。 

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  市生态环境局(汇总)2021年部门预算有2个50万元以上的项目(除聘用人员工资社保支出项目外),按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款130万元,其中:局本级2个绩效考核项目,一是全市8个核应急行动组应急工作经费80万元,用于各行动组开展2021年核应急日常演练、办公等运行支出;二是委托监测业务费50万元,主要用于开展全市重点源污染源监督性监测委托业务。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市生态环境局 (汇总)2021年部门预算报表 

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