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防城港市生态环境局(含二层、派出机构)2020年部门预算

2020-05-21 17:50     来源:防城港生态环境局
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 目录

  第一部分:防城港市生态环境局(含二层、派出机构)概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  第二部分:防城港市生态环境局(含二层、派出机构)2020年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  第三部分:防城港市生态环境局(含二层、派出机构)2020年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  二、收入预算情况说明 

  三、支出预算情况说明 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  五、一般公共财政预算拨款支出情况说明 

  六、政府性基金预算拨款支出情况说明 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  十一、政府采购预算情况说明 

  十二、其他重要事项情况说明 

  第四部分:名词解释 

  第一部分:防城港市生态环境局(含二层、派出机构)概况 

  、主要职能 

  (一)贯彻执行生态环境保护有关法律法规和方针、政策,起草相关生态环境保护规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。监督实施生态环境保护标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。 

  (二)负责环境污染事件和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)人民政府对突发生态环境事件的应急、预警工作,落实生态环境损害赔偿制度,负责处理跨区域环境污染纠纷,统筹全市重点区域、流域、海域生态环境保护工作。 

  (三)贯彻落实陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可证制度,监督检查县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。 

  (四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 

  (五)制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。 

  (六)组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责各类自然保护地生态环境监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。 

  (七)落实有关核与辐射安全监管政策,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。 

  (八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审查重大开发建设区域、规划环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。 

  (九)负责组织实施污染源监督性监测、执法监测、温室气体减排监测和应急监测,适时发布相关生态环境信息。 

  (十)负责应对气候变化工作。负责落实全市应对气候变化及温室气体减排工作,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。 

  (十一)负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。 

  (十二)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。拟订全市生态环境保护宣传教育计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。 

  (十三)开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,组织协调有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。 

  (十四)完成自治区生态环境厅、市委和市人民政府交办的其他任务。 

  二、机构设置情况 

  防城港市生态环境局共有直属单位7个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位2个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是防城港市生态环境局,下设防城港市上思生态环境局、防城港市东兴生态环境局、防城港市港口生态环境局、防城港市防城生态环境局等4个派出机构。局属参照公务员管理事业单位分别是:防城港市环境监察支队、防城港市核与辐射环境监督管理站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城港市生态环境影响评价中心、防城港市固体废物管理中心、防城港市园区生态环境保护站、防城港市机动车排放污染管理中心。局机关本级内设办公室、法规宣传科、水生态环境科、大气环境科、生态综合管理科5个职能科室。 

  第二部分:防城港市生态环境局(含二层、派出机构)2020年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表 

  二、部门收入预算总表 

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共财政预算拨款支出表 

  六、政府性基金预算拨款支出表 

  七、部门预算支出经济分类预算表 

  八、政府预算支出经济分类预算表 

  九、部门一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公经费”预算情况表 

  十一、政府采购预算表 

  上述报表详见附件 

  第三部分:防城港市生态环境局(含二层、派出机构)2020年部门预算情况说明 

  一、收支预算情况说明 

  2020年收入总预算2749.10万元,支出总预算2749.10万元。收、支总预算各同比增加746.97万元,同比增长37.31% 

  2020年收、支预算总体增加的主要原因是:因机构改革,增设上思生态环境局、东兴生态环境局、港口生态环境局、防城生态环境局等4个派出机构,收支预算经费增加。 

  二、收入预算情况说明 

  2020年收入总预算2749.10万元,同比增加746.97万元,同比增长37.31%。其中:一般公共财政预算拨款2749.10万元,同比增加746.97万元,同比增长37.31% 

  2020年收入预算总体增加的主要原因是:因机构改革,增设上思生态环境局、东兴生态环境局、港口生态环境局、防城生态环境局等4个派出机构,人员经费收入预算增加。 

  三、支出预算情况说明 

  2020年支出总预算2749.10万元,同比增加746.97万元,同比增长37.31%。其中:基本支出预算1700.13万元,占支出总预算61.84%,同比增加891.21万元,增长110.17%;项目支出预算1048.97万元,占支出总预算38.16%,同比减少144.24万元,下降12.09% 

  2020年支出预算总体增加的主要原因: 因机构改革,增上思生态环境局、东兴生态环境局、港口生态环境局、防城生态环境局等4个派出机构,人员经费等基本支出预算增加。另环保监测执法业务用房已竣工决算,该项目支出预算减少。 

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  2020年财政拨款收入总预算2749.10万元,财政拨款支出总预算2749.10万元。财政拨款收、支总预算各同比增加746.97万元,同比增长37.31% 

  2020年财政拨款收支预算总体增加的主要原因: 因机构改革,增设上思生态环境局、东兴生态环境局、港口生态环境局、防城生态环境局等4个派出机构,人员经费财政拨款收支预算增加。 

  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  2020年一般公共财政预算拨款支出2749.10万元,同比增加746.97万元,同比增长37.31% 

  按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)208社会保障和就业支出219.13万元,占支出总预算的7.97%,同比增加112.76万元,增长106%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,机关事业单位养老保险缴费、离退休人员公用经费、物业服务补贴支出增加。 

  (二)210卫生健康支出100.51万元,占支出总预算的3.66%,同比增加48.41万元,增长92.92%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,基本医疗、公务员医疗保险缴费支出增加。 

  (三)211节能环保支出2299.21万元,占支出总预算的83.63%,同比增加512.66万元,增长28.69%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,行政运行、一般行政管理事务、其他环境保护管理事务等支出增加。 

  (四)221住房保障支出130.25万元,占支出总预算的4.74%,同比增加73.14万元,增长128.06%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,住房公积金支出增加。 

  六、政府性基金财政拨款预算支出情况说明 

  2020年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。 

  七、部门预算支出经济分类情况说明 

  按部门预算支出经济分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (一)301工资福利支出1710.31万元,占支出总预算的62.21%,同比增加826.58万元,增长93.53%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,在编、聘用人员工资福利、社保公积金缴费等支出增加。 

  (二)302商品和服务支出897.36万元,占支出总预算的32.64%,同比增加248.30万元,增长38.25%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,人员补贴经费、日常工作经费支出增加。 

  (三)303对个人和家庭补助支出48.15万元,占支出总预算的1.75%,同比增加48.15万元,增长100.00%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出增加。 

  (四)310资本性支出支出93.28万元,占支出总预算的3.39%,同比减少376.06万元,下降80.12%。下降主要原因:环保监测执法业务用房建设2019年已完成工程项目款拨付,房屋建筑等资本性支出减少。 

  八、政府预算支出经济分类情况说明 

  按政府预算支出经济分类科目划分,共分为五类,其中: 

  (一)501机关工资福利支出1584.76万元,占支出总预算的57.65%,同比增加818.52万元,增长106.82%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,在编、聘用人员工资福利、社保公积金缴费等支出增加。 

  (二)502机关商品和服务支出859.99万元,占支出总预算的31.28%,同比增加248.55万元,增长40.65%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,人员补贴经费、日常工作经费支出增加。 

  (三)503机关资本性支出93.28万元,占支出总预算的3.39%,同比减少375.41万元,下降80.09%。下降主要原因:环保监测执法业务用房建设2019年已完成工程项目款拨付,房屋建筑等资本性支出减少。 

  (四)505对事业单位经常性补助支出162.92万元,占支出总预算的5.93%,同比增加7.81万元,增长5.03%。增长主要原因:二层事业单位人员工资福利、人员补贴经费支出增加。 

  (五)509对个人和家庭的补助支出48.15万元,占支出总预算的1.75%,同比增加48.15万元,增长100.00%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出增加。 

  九、一般公共预算基本支出情况说明 

  2020年一般公共预算基本支出1700.13万元,占支出总预算61.84%,同比增加891.21万元,增长110.17% 

  按支出经济分类科目划分,共分为三类,其中: 

  (一)工资福利支出预算1430.15万元,占基本支出预算84.12%,同比增加732.11万元,增长104.88%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,人员工资福利、社保公积金缴费支出增加。 

  (二)商品和服务支出预算226.83万元,占基本支出预算13.34%,同比增加115.96万元,增长104.59%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,人员补贴经费、工会经费、公用经费等增加。 

  (三)对个人和家庭的补助预算43.15万元,占基本支出预算2.54%,同比增加43.15万元,增长100.00%。增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,离退休人员物业服务补贴、公用经费增加。 

  十、一般公共预算“三公”经费情况说明 

  (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算43.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算21.59万元,公务用车运行维护费支出预算22.00万元。 

  (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算43.59万元,比2019年预算36.00万元同比增加7.59万元,增长21.08%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2020年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00% 

  2.公务接待费2020年预算21.59万元,同比增加6.59万元,增长43.93%增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,公务接待费增加。主要用于:接待生态环境部、生态环境厅及其他省(市、自治区)有关领导来我市参加各类环保会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各项环保业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2020年预算22.00万元,同比增加1.00万元,增长4.76%增长主要原因:因机构改革,增加4个派出机构,增加1辆公务用车的运行维护经费。主要用于:日常执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监察执法、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  1)公务用车运行维护费 

   2020年预算22.00万元,同比增加1.00万元,增长4.76%。主要用于:市内执行公务、以及开展各项生态环境检查、环境监测监察、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  2)公务用车购置费 

  2020年预算0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00% 

  十一、政府采购预算情况说明 

  2020年政府采购预算88.40万元,同比增加36.31万元,增长69.71%,增长主要原因是:因机构改革,增加4个派出机构,办公设备购置、监察执法设备购置、委托业务费增加。其中:集中采购88.40万元,占政府采购预算的100%,同比增加36.31万元,增长69.71%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算的0%,同比减少0.00万元,下降0.00% 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款88.40万元,上年结余收入安排资金0.00万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算57.00万元,服务类采购预算31.40万元,工程类采购预算0.00万元。 

  十二、其他重要事项情况说明 

  ()局机关运行经费安排情况说明 

  行政运行1575.98万元,全部是基本支出预算。主要用于生态环境局(包括二层参公单位、派出机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  ()国有资产的总体情况 

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制原为7辆,因机构改革,原二层单位防城港市环境监测站2辆公务用车自治区上收垂管,派出机构防城港市港口生态环境局1辆公务用车市级上收,现有公务用车编制为6辆。其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;环境监察支队核定公务车编制0辆,实有0辆公务用车;核与辐射环境监督管理站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;生态环境影响评价中心核定公务车编制2辆,实有2辆特殊业务用车;固体废物管理中心核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;园区生态环境保护站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;防城港市港口生态环境局核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车。 

  (三)重点项目预算绩效目标等情况说明 

  市生态环境局(含二层、派出机构)2020年部门预算有150万元以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款80万元,其中:局本级1个绩效考核项目,是全市8个核应急行动组应急工作经费80万元,用于各行动组开展2020年核应急日常演练、办公等运行支出。 

  第四部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市生态环境局 (含二层、派出机构)2020年部门预算报表 

关联文件: