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广西防城港市环境保护局(含二层机构)2017年部门预算

2017-03-02 10:47     来源:防城港市环境保护局
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  第一部分:防城港市环境保护局(含二层机构)概况  

  一、基本情况  

  二、人员构成情况 

  第二部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2017年部门预算报表  

  表一:部门收支预算总表 

  表二:部门财政拨款收支总表(一般公共预算拨款) 

  表三:部门财政拨款支出表(一般公共预算支出表) 

  表四:部门一般公共预算基本支出表(一般公共预算拨款)  

  表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表(一般公共预算“三公”经费支出表) 

  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款) 

  表七:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类) 

  表八:部门收入总表  

  表九:部门支出总表  

  第三部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收入支出总体情况(部门预算情况说明)  

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况  

  三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况及说明 

  四、2017年部门预算其他事项说明  

  (一)机关运行经费安排情况 

  (二)政府采购安排情况 

  (三)国有资产的总体情况  

  第四部分:名词解释  

  第一部分:部门概况 

  一、基本情况 

  (一)单位的基本情况 

  1.部门机构设置情况  

  我局共有直属单位7个,其中行政单位1个(环境保护局);参公事业单独3个(市环境监测站、市环境监察支队、市核与辐射环境监督管理站);全额拨款事业单位3个(市环境影响评价中心、市固体废物管理中心、市企沙工业园区环境保护站)。 

  2.基本职能 

  (1)贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规,对全市环境保护工作实施统一监督管理,指导、协调和监督全市环境保护工作,审批限额内开发建设项目,技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书,负责全市环境保护目标责任和城市环境综合整治定量考核等环保工作。  

  (2)组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章;对全市辖区内大气、水体、噪声、土壤进行监测,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告,负责本市环境质量评价,编写本市环境质量报告书,编制市环境监测年鉴等。

  (3)监督管理辖区内自然生态环境保护工作;监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;参与土地利用规划、海洋开发利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的规划的审查工作。 

  (4)指导和协调解决本辖区各地、各部门的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;协调辖区内地市间环境污染纠纷;组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护执法检查活动。 

  (5)组织、监督实施各项环境管理制度;按国家规定审定开发建设活动环境影响报告书;监督本辖区执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录;推动清洁生产实施工作;负责市内有毒化学品环境管理工作;组织、指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;组织、协调和指导区内各级生态示范区建设及全区生态农业建设。 

  (6)负责环境监测、统计、信息管理工作;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。

  (7)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。

  (8)负责辐射环境、放射性废物管理工作,贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准;对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施和活动的污染防治实施统一监督管理;协调和参与核事故、辐射污染事故等应急工作。 

  (9)负责辖区内固体废物及危险废物转移处置管理,对固体废物经营处置单位及其设施运行进行日常监督管理,开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、培训和宣传等工作。

  (10)承办国家环境保护部、自治区环保厅、市人民政府交办的其他事项。 

  二、人员构成情况 

  1. 2017年我局编制人数73人,其中行政编制数为10人;参公事业编制数为53人,事业编制数10人。 

  2. 2017年我局实有在职人数108人,退休人员3人。其中:编制内实有在职人数为65人{其中行政编制为50人(含参公事业单位),事业编制为15人};编外在职实有(聘用)人数为43人。

  第二部分:市环境保护局(含二层机构)2017年部门预算报表(详见附件) 

表一:部门预算收支总表 

单位名称:防城港市环保局 

  

单位:元 

收            入 

支                  出 

项                    目 

预算数 

项             目 

预算数 

一、一般公共预算拨款 

19,810,426 

    一、一般公共服务支出 

  

    市本级经费拨款 

8,650,426 

    二、外交支出 

  

    中央及自治区补助经费拨款 

  

    三、国防支出 

  

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 

11,160,000 

    四、公共安全支出 

  

    其中:专项收入安排的资金 

  

    五、教育支出 

  

         行政事业性收费收入安排的资金 

11,160,000 

    六、科学技术支出 

  

         罚没收入安排的资金 

19,810,426 

    七、文化体育与传媒支出 

  

         国有资本经营收入安排的资金 

  

    八、社会保障和就业支出 

734,094 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 

  

    九、社会保险基金支出 

  

         捐赠收入安排的资金 

  

    十、医疗卫生与计划生育支出 

492,741 

         政府住房基金收入安排的资金 

  

    十一、节能保护支出 

18,143,133 

         其他收入安排的资金 

  

    十二、城乡社区支出 

  

  

  

    十三、农林水支出 

  

  

  

    十四、交通运输支出 

  

  

  

    十五、资源勘探信息等支出 

  

  

  

    十六、商业服务业等支出 

  

  

  

    十七、金融支出 

  

  

  

    十八、援助其他地区支出 

  

  

  

    十九、国土海洋气象等支出 

  

  

  

    二十、住房保障支出 

440,458 

  

  

    二十一、粮油物资储备支出 

  

  

  

    二十二、国有资本经营预算支出 

  

  

  

    二十三、预备费 

  

  

  

    二十四、其他支出 

  

  

  

    二十五、转移性支出 

  

  

  

    二十六、债务还本支出 

  

  

  

    二十七、债务付息支出 

  

  

  

    二十八、债务发行费用支出 

  

  

  

  

  

本  年  收  入  合  计 

19,810,426 

本  年  支  出  合  计 

19,810,426 

五、上年结余收入 

  

    二十九、结转下年 

  

    一般公共预算拨款结转 

  

  

  

    政府性基金预算拨款结转 

  

  

  

    其他结转 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

收      入      总      计 

19,810,426  

支   出   总   计 

19,810,426  


     

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款) 

单位名称:防城港市环保局 

  

  

  

  

  

单位:元 

科目编码 

功能分类科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

  

  

  

合计 

19,810,426 

5,910,426 

13,900,000 

  

210 

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

492,741 

492,741 

  

  

  210 

05 

  

  医疗保障 

492,741 

492,741 

  

  

    210 

  05 

01 

    行政单位医疗 

53,676 

53,676 

  

  

    210 

  05 

02 

    事业单位医疗 

246,082 

246,082 

  

  

    210 

  05 

03 

    公务员医疗补助 

192,983 

192,983 

  

  

211 

  

  

节能环保支出 

18,143,133 

4,243,133 

13,900,000 

  

  211 

01 

  

  环境保护管理事务 

2,799,557 

1,109,557 

1,690,000 

  

    211 

  01 

01 

    行政运行(环境保护管理事务) 

753,418 

753,418 

  

  

    211 

  01 

02 

    一般行政管理事务(环境保护管理事务) 

1,380,000 

  

1,380,000 

  

    211 

  01 

04 

    环境保护宣传 

50,000 

  

50,000 

  

    211 

  01 

99 

    其他环境保护管理事务支出 

616,139 

356,139 

260,000 

  

  211 

02 

  

  环境监测与监察 

14,471,029 

2,871,029 

11,600,000 

  

    211 

  02 

04 

    核与辐射安全监督 

2,504,999 

774,999 

1,730,000 

  

    211 

  02 

99 

    其他环境监测与监察支出 

11,966,030 

2,096,030 

9,870,000 

  

  211 

03 

  

  污染防治 

562,547 

262,547 

300,000 

  

211 

  03 

01 

大气 

50,000 

  

50,000 

  

    211 

  03 

04 

    固体废弃物与化学品 

312,547 

262,547 

50,000 

  

    211 

  03 

99 

    其他污染防治支出 

200,000 

  

200,000 

  

211 

04 

  

自然生态保护 

10,000 

  

10,000 

  

    211 

04 

01 

自然保护区 

10,000 

  

10,000 

  

  211 

11 

  

  污染减排 

300,000 

  

300,000 

  

    211 

  11 

01 

    环境监测与信息 

300,000 

  

300,000 

  

221 

  

  

住房保障支出 

440,458 

440,458 

  

  

  221 

02 

  

  住房改革支出 

440,458 

440,458 

  

  

    221 

  02 

01 

    住房公积金 

440,458 

440,458 

  

  

     

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款) 

单位名称:防城港市环保局 

  

  

  

  

单位:元 

科目编码 

功能分类科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

  

  

  

  

0  

  

  

  

  注:2017年无政府性基金预算拨款   

表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类) 

单位名称:防城港市环境保护局 

  

  

单位:元 

科目编码 

经济分类科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

  

  

合计 

19,810,426 

5,910,426 

13,900,000 

  

301 

  

工资福利支出 

5,677,089 

5,116,689 

560,400 

  

  301 

01 

  基本工资 

1,687,992 

1,687,992 

  

  

  301 

02 

  津贴补贴 

1,982,484 

1,982,484 

  

  

  301 

03 

  奖金 

140,666 

140,666 

  

  

  301 

04 

  社会保障缴费 

571,453 

571,453 

  

  

  301 

08 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

734,094 

734,094 

  

  

  301 

09 

  其他工资福利支出 

560,400 

  

560,400 

  

302 

  

商品和服务支出 

5,833,279 

353,279 

5,480,000 

  

  302 

01 

  办公费 

1,485,790 

36,290 

1,449,500 

  

  302 

02 

  印刷费 

243,700 

8,200 

235,500 

  

  302 

05 

  水费 

23,410 

3,410 

20,000 

  

  302 

06 

  电费 

107,990 

12,990 

95,000 

  

  302 

07 

  邮电费 

188,550 

17,050 

171,500 

  

  302 

11 

  差旅费 

703,050 

99,050 

604,000 

  

  302 

13 

  维修(护)费 

413,910 

3,410 

410,500 

  

  302 

14 

  租赁费 

92,000 

  

92,000 

  

  302 

15 

  会议费 

49,550 

17,050 

32,500 

  

  302 

16 

  培训费 

199,500 

  

199,500 

  

  302 

17 

  公务接待费 

142,310 

10,310 

132,000 

  

  302 

31 

  公务用车运行维护费 

157,000 

  

157,000 

  

  302 

39 

  其他交通费用 

38,750 

38,750 

  

  

  302 

98 

  工会经费 

73,409 

73,409 

  

  

  302 

99 

  其他商品和服务支出 

1,914,360 

33,360 

1,881,000 

  

303 

  

对个人和家庭的补助 

440,458 

440,458 

  

  

  303 

11 

  住房公积金 

440,458 

440,458 

  

  

310 

  

其他资本性支出 

7,859,600 

  

7,859,600 

  

  310 

01 

  房屋建筑物购建 

7,000,000 

  

7,000,000 

  

  310 

02 

  办公设备购置 

129,600 

  

129,600 

  

  310 

03 

  专用设备购置 

80,000 

  

80,000 

  

  310 

07 

  信息网络及软件购置更新 

650,000 

  

650,000 

  

     

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 

单位名称:防城港市环保局 

  

单位:元 

项目 

2016年预算数(全口径) 

其中:公共财政资金安排预算数 

合计 

360,000 

360,000 

一、因公出国(境)费用 

  

  

二、公务接待费 

210,000 

210,000 

三、公务用车费 

150,000 

150,000 

    1.公务用车运行费 

150,000 

150,000 

    2.公务用车购置费 

  

  

     

表六:部门收入预算总表(详见附表) 

单位名称:防城港市环境保护局 

  

  

  

  

  

  

  

单位:元 

科目编码 

功能分类科目名称 

总计 

财政拨款 

其他收入 

上年结余收入 

 

 

 

合计 

经费拨款(补助) 

提前下达资金 

纳入预算管理的非税收入安排的资金 

合计 

财政拨款 

其他结转 

小计 

政府性基金收入安排的资金 

专项收入安排的资金 

行政事业性收费收入安排的资金 

罚没收入安排的资金 

国有资本经营收入安排的资金 

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 

经费拨款(补助)结转 

纳入预算管理的非税收入结转 

金额 

其中:政府性基金结转 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

合计 

19,810,426 

19,810,426 

8,650,426 

  

11,160,000 

  

  

11,160,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

208 

  

  

社会保障和就业支出 

734,094 

734,094 

734,094 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  208 

05 

  

  行政事业单位离退休 

734,094 

734,094 

734,094 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    208 

  05 

05 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

734,094 

734,094 

734,094 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

210 

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

492,741 

492,741 

492,741 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  210 

11 

  

  行政事业单位医疗 

492,741 

492,741 

492,741 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    210 

  11 

01 

    行政单位医疗 

53,676 

53,676 

53,676 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    210 

  11 

02 

    事业单位医疗 

246,082 

246,082 

246,082 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    210 

  11 

03 

    公务员医疗补助 

192,983 

192,983 

192,983 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

211 

  

  

节能环保支出 

18,143,133 

18,143,133 

6,983,133 

  

11,160,000 

  

  

11,160,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  211 

01 

  

  环境保护管理事务 

2,799,557 

2,799,557 

2,589,557 

  

210,000 

  

  

210,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  01 

01 

    行政运行(环境保护管理事务) 

753,418 

753,418 

753,418 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  01 

02 

    一般行政管理事务(环境保护管理事务) 

1,380,000 

1,380,000 

1,380,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  01 

04 

    环境保护宣传 

50,000 

50,000 

50,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  01 

99 

    其他环境保护管理事务支出 

616,139 

616,139 

406,139 

  

210,000 

  

  

210,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  211 

02 

  

  环境监测与监察 

14,471,029 

14,471,029 

4,021,029 

  

10,450,000 

  

  

10,450,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  02 

04 

    核与辐射安全监督 

2,504,999 

2,504,999 

1,924,999 

  

580,000 

  

  

580,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  02 

99 

    其他环境监测与监察支出 

11,966,030 

11,966,030 

2,096,030 

  

9,870,000 

  

  

9,870,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  211 

03 

  

  污染防治 

562,547 

562,547 

362,547 

  

200,000 

  

  

200,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  03 

01 

    大气 

50,000 

50,000 

  

  

50,000 

  

  

50,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  03 

04 

    固体废弃物与化学品 

312,547 

312,547 

262,547 

  

50,000 

  

  

50,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    211 

  03 

99 

    其他污染防治支出 

200,000 

200,000 

100,000 

  

100,000 

  

  

100,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  211 

04 

  

  自然生态保护 

10,000 

10,000 

10,000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

221 

  

  

住房保障支出 

440,458 

440,458 

440,458 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  221 

02 

  

  住房改革支出 

440,458 

440,458 

440,458 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    221 

  02 

01 

    住房公积金 

440,458 

440,458 

440,458 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

表七:部门支出预算总表 

单位名称:防城港市环保局 

  

  

单位:元 

科目编码 

功能分类科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

备注 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

  

  

  

合计 

19,810,426 

5,910,426 

13,900,000 

  

208 

  

  

社会保障和就业支出 

734,094 

734,094 

  

  

  208 

05 

  

  行政事业单位离退休 

734,094 

734,094 

  

  

    208 

  05 

05 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出 

734,094 

734,094 

  

  

210 

  

  

医疗卫生与计划生育支出 

492,741 

492,741 

  

  

  210 

11 

  

  行政事业单位医疗 

492,741 

492,741 

  

  

    210 

  11 

01 

    行政单位医疗 

53,676 

53,676 

  

  

  211 

01 

  

  环境保护管理事务 

2,235,630 

855,630 

1,380,000 

  

    211 

  01 

01 

    行政运行(环境保护管理事务) 

634,130 

634,130 

  

  

    210 

  11 

02 

    事业单位医疗 

246,082 

246,082 

  

  

    210 

  11 

03 

    公务员医疗补助 

192,983 

192,983 

  

  

211 

  

  

节能环保支出 

18,143,133 

4,243,133 

13,900,000 

  

  211 

01 

  

  环境保护管理事务 

2,799,557 

1,109,557 

1,690,000 

  

    211 

  01 

01 

    行政运行(环境保护管理事务) 

753,418 

753,418 

  

  

    211 

  01 

02 

    一般行政管理事务(环境保护管理事务) 

1,380,000 

  

1,380,000 

  

    211 

  01 

04 

    环境保护宣传 

50,000 

  

50,000 

  

    211 

  01 

99 

    其他环境保护管理事务支出 

616,139 

356,139 

260,000 

  

  211 

02 

  

  环境监测与监察 

14,471,029 

2,871,029 

11,600,000 

  

    211 

  02 

04 

    核与辐射安全监督 

2,504,999 

774,999 

1,730,000 

  

    211 

  02 

99 

    其他环境监测与监察支出 

11,966,030 

2,096,030 

9,870,000 

  

  211 

03 

  

  污染防治 

562,547 

262,547 

300,000 

  

    211 

  03 

01 

    大气 

50,000 

  

50,000 

  

    211 

  03 

04 

    固体废弃物与化学品 

312,547 

262,547 

50,000 

  

    211 

  03 

99 

    其他污染防治支出 

200,000 

  

200,000 

  

  211 

04 

  

  自然生态保护 

10,000 

  

10,000 

  

    211 

  04 

03 

    自然保护区 

10,000 

  

10,000 

  

  211 

11 

  

  污染减排 

300,000 

  

300,000 

  

    211 

  11 

01 

    环境监测与信息 

300,000 

  

300,000 

  

221 

  

  

住房保障支出 

440,458 

440,458 

  

  

  221 

02 

  

  住房改革支出 

440,458 

440,458 

  

  

    221 

  02 

01 

    住房公积金 

440,458 

440,458 

  

  

    

     

表八:部门一般公共预算基本支出表 

单位名称:防城港市环境保护局 

  

单位:元 

科目编码 

经济分类科目名称 

预算数 

 

 

** 

** 

** 

1 

  

  

合计 

5,910,426 

301 

  

工资福利支出 

5,116,689 

  301 

01 

  基本工资 

1,687,992 

  301 

02 

  津贴补贴 

1,982,484 

  301 

03 

  奖金 

140,666 

  301 

04 

  社会保障缴费 

571,453 

  301 

08 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

734,094 

302 

  

商品和服务支出 

353,279 

  302 

01 

  办公费 

36,290 

  302 

02 

  印刷费 

8,200 

  302 

05 

  水费 

3,410 

  302 

06 

  电费 

12,990 

  302 

07 

  邮电费 

17,050 

  302 

11 

  差旅费 

99,050 

  302 

13 

  维修(护)费 

3,410 

  302 

15 

  会议费 

17,050 

  302 

17 

  公务接待费 

10,310 

  302 

39 

  其他交通费用 

38,750 

  302 

98 

  工会经费 

73,409 

  302 

99 

  其他商品和服务支出 

33,360 

303 

  

对个人和家庭的补助 

440,458 

  303 

11 

  住房公积金 

440,458 

    

表九:部门财政拨款收支总表 

单位名称:防城港市环保局 

  

  

单位:元 

收            入 

支                  出 

项                    目 

预算数 

项             目 

预算数 

一、一般公共预算拨款 

19,810,426 

    一、一般公共服务支出 

  

    市本级经费拨款 

8,650,426 

    二、外交支出 

  

    中央及自治区补助经费拨款 

  

    三、国防支出 

  

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 

11,160,000 

    四、公共安全支出 

  

    其中:专项收入安排的资金 

  

    五、教育支出 

  

         行政事业性收费收入安排的资金 

11,160,000 

    六、科学技术支出 

  

         罚没收入安排的资金 

  

    七、文化体育与传媒支出 

  

         国有资本经营收入安排的资金 

  

    八、社会保障和就业支出 

734,094 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 

  

    九、社会保险基金支出 

  

         捐赠收入安排的资金 

  

    十、医疗卫生与计划生育支出 

492,741 

         政府住房基金收入安排的资金 

  

    十一、节能保护支出 

18,143,133 

         其他收入安排的资金 

  

    十二、城乡社区支出 

  

二、政府性基金预算拨款 

  

    十三、农林水支出 

  

  

  

    十四、交通运输支出 

  

  

  

    十五、资源勘探信息等支出 

  

  

  

    十六、商业服务业等支出 

  

  

  

    十七、金融支出 

  

  

  

    十八、援助其他地区支出 

  

  

  

    十九、国土海洋气象等支出 

  

  

  

    二十、住房保障支出 

440,458 

  

  

    二十一、粮油物资储备支出 

  

  

  

    二十二、国有资本经营预算支出 

  

  

  

    二十三、预备费 

  

  

  

    二十四、其他支出 

  

  

  

    二十五、转移性支出 

  

  

  

    二十六、债务还本支出 

  

  

  

    二十七、债务付息支出 

  

  

  

    二十八、债务发行费用支出 

  

  

  

  

  

本  年  收  入  合  计 

19,810,426 

本  年  支  出  合  计 

19,810,426 

五、上年结余收入 

  

    二十九、结转下年 

  

    一般公共预算拨款结转 

  

  

  

    政府性基金预算拨款结转 

  

  

  

  

  

  

  

收      入      总      计 

19,810,426 

支   出   总   计 

19,810,426 

    

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2017年我局(含二层机构)收入总预算1981.04万元,同比增加126.51万元,增长6.82%。其中:  

  一般公共预算拨款1981.04万元,同比增加126.51万元,增长6.82%。其中:市本级经费拨款865.04万元,同比增加185.51万元,增长27.29%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1116.00万元,同比减少59.00万元,下降5.02%。2017年政府性基金拨款0.00万元。 

  2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助;四是增加了公务用车运行维护费。  

  (二)支出预算说明。 

  2017年我局(含二层机构)支出总预算1981.04万元,基本支出591.04 万元,占支出总预算29.83%,同比增加126.51 万元,增长27.23%;项目支出1390.00万元,占支出总预算70.17%,同比减少0.00万元,下降0.00%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,其中:

  社会保障和就业支出(208类)73.41万元,占支出总预算的3.71%,同比增加73.41万元,增长100%。

  医疗卫生与计划生育支出(210类)49.27万元,占支出总预算的2.49%,同比增加5.3万元,增长12.05%。

  节能环保支出(211类)1814.31万元,占支出总预算的91.58%,同比增加43.81万元,增长2.47%。 

  住房保障支出(221类)44.05 万元,占支出总预算的2.22%,同比增加3.99万元,增长9.96%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  (1) 基本支出预算  

  基本支出591.04万元,占支出总预算29.83%,同比增加126.51万元,增长27.23%。其中: 

  工资福利支出预算511.67万元,占基本支出预算86.57%,同比增加112.74万元,增长28.26%。 

  商品和服务支出预算35.33万元,占基本支出预算5.98%,同比增加9.79万元,增长38.33%。 

  对个人和家庭的补助支出预算44.05万元,占基本支出预算7.45%,同比增加4.00万元,增长9.98%。 

  (2)项目支出预算  

  项目支出预算1390.00万元,占支出总预算70.17%,同比减少0.00万元,下降0.00%。  

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况  

  2017年度财政拨款支出1981.04万元,其中:基本支出591.04万元,项目支出1390.00万元。  

  按科目列示至“项”级科,共分为15项目,其中:  

  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出73.41万元; 

  2.行政单位医疗5.37万元;  

  3.事业单位医疗24.61万元;  

  4.公务员医疗补助19.30万元;  

  5.行政运行(环境保护管理事务)75.34万元; 

  6.一般行政管理事务(环境保护管理事务)138.00万元;

  7.环境保护宣传5.00万元; 

  8.其他环境保护管理事务支出61.61万元;

  9.核与辐射安全监督250.50万元;  

  10.其他环境监测与监察支出1196.60万元; 

  11.大气5.00万元;  

  12.固体废弃物与化学品31.25万元;  

  13.自然保护区1.00万元;  

  14.环境监测与信息30.00万元;  

  15.住房公积金44.05万元。  

  三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。  

  2017年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算36.00万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算21.00万元,公务用车运行维护费支出预算15.00万元,公务用车购置费支出预算0万元。 

  (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算36.00万元,比2016年初预算31.00万元增加5.00万元,同比增长16.13%,主要是因为2016年新增两辆喷雾降尘车(特殊业务用车) ,公务用车运行费有所增加,根据保留车辆数量后拟2017年追加安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算0.00万元,与上年持平。

  2.公务接待费2017年预算21.00万元,与上年持平,主要安排用于自治区核应急现场演习检查、农村环境综合整治检查、污染物总量减排检查、建设项目环境监察、重点源自动监控现场监察、大气和水污染防治等工作需要产生的接待费用。  

  3.公务用车费2017年预算15.00万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加5.00万元,增长50.00%。2017年共五辆业务用车,公务用车运行维护费主要用于日常环境监督管理、核辐射环境监测监督业务、环境污染突发事故应急、大气污染防治喷雾降尘等业务用车产生的年检费、保险费、过路过桥、燃油费、维护费等支出。  

  四、2017年部门预算其他事项说明  

  (一)机关运行经费安排情况 

  行政运行591.04万元,全部是基本支出预算。主要用于环保局(包括二层机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况  

  2017年政府采购预算85.96 万元,同比增加85.96万元,增长100%,原因:2016年未编列政府采购预算。其中:集中采购77.14万元,占政府采购预算的89.74%,同比增加77.14万元,增长100%;分散采购预算8.82万元,占政府采购预算的10.26%,同比增加8.82万元,增长100%。  

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款85.96万元。  

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算85.96万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。 

  (三)国有资产的总体情况   

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为5辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;环境监测站(含环境科学研究所)2辆,实有2辆特殊业务用车;环境监察支队核定公务车编制0辆,实有0辆公务用车;核与辐射环境监督管理站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;环境影响评价中心核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;固体废物管理中心核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车。  

  第四部分:专有名词解释  

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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