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广西防城港市环境保护局(含二层机构)2018年部门预算及“三公”经费预算

2018-03-22 14:42     来源:防城港市环境保护局
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   第一部分:防城港市环境保护局(含二层机构)概况

  一、主要职能  

  (一)贯彻执行国家环境保护方针、政策、法律、法规,对全市环境保护工作实施统一监督管理,指导、协调和监督全市环境保护工作,审批限额内开发建设项目,技术改造项目和区域开发建设的环境影响报告书,负责全市环境保护目标责任和城市环境综合整治定量考核等环保工作。  

  (二)组织实施大气、水体、土壤、噪声、放射性及电磁辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章;对全市辖区内大气、水体、噪声、土壤进行监测,定期向同级环境保护主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告,负责本市环境质量评价,编写本市环境质量报告书,编制市环境监测年鉴等。 

  (三)监督管理辖区内自然生态环境保护工作;监督辖区内对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;参与土地利用规划、海洋开发利用规划、旅游发展规划等与环境保护有关的规划的审查工作。  

  (四)指导和协调解决本辖区各地、各部门的重大环境问题;依法调查处理辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件;协调辖区内地市间环境污染纠纷;组织和协调本辖区重点流域水污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;组织开展全市环境保护执法检查活动。 

  (五)组织、监督实施各项环境管理制度;按国家规定审定开发建设活动环境影响报告书;监督本辖区执行国家公布应禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录;推动清洁生产实施工作;负责市内有毒化学品环境管理工作;组织、指导城乡环境综合整治;负责农村生态环境保护;组织、协调和指导区内各级生态示范区建设及全区生态农业建设。 

  (六)负责环境监测、统计、信息管理工作;组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测。 

  (七)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;协同有关部门开展环境教育和社会环境宣传教育工作;推动公众和非政府组织参与环境保护。 

  (八)负责辐射环境、放射性废物管理工作,贯彻执行国家有关方针、政策、法规和标准;对全市放射性设施安全、核技术应用、电磁辐射、伴有辐射的设施和活动的污染防治实施统一监督管理;协调和参与核事故、辐射污染事故等应急工作。 

  (九)负责辖区内固体废物及危险废物转移处置管理,对固体废物经营处置单位及其设施运行进行日常监督管理,开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、培训和宣传等工作。  

  (十)承办国家环境保护部、自治区环保厅、市人民政府交办的其他事项。  

  二、机构设置情况  

  防城港市环境保护局共有直属单位7个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。行政单位是防城港市环境保护局;局属参照公务员管理事业单位分别是:防城港市环境监测站、防城港市环境监察支队、防城港市核与辐射环境监督管理站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城港市环境影响评价中心、防城港市固体废物管理中心、防城港市企沙工业园区环境保护站。局机关本级内设办公室、综合管理科、核辐射安全管理科、法规宣传科共4个职能科室。  

  三、人员构成及编制现状  

  2018年我局人员编制总数为71人,实有在职人员总数61人,实有离休人员0人,实有退休人员3人。具体情况如下:  

  1.防城港市环境保护局(主管预算单位)本级编制人数8人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数3人。 

  2.防城港市环境监测站(二层机构) 编制人数23人,编制内在职实有人数21人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。 

  3. 防城港市环境监察支队(二层机构) 编制人数15人,编制内在职实有人数12人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。 

  4. 防城港市核与辐射环境监督管理站(二层机构) 编制人数15人,编制内在职实有人数11人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。 

  5. 防城港市环境影响评价中心(二层机构) 编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。 

  6. 防城港市固体废物管理中心(二层机构) 编制人数4人,编制内在职实有人数4人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。 

  7. 防城港市企沙工业园区环境保护站(二层机构) 编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。     

  第二部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2018年部门预算报表 

  一、部门预算收支总表  

  二、部门收入预算总表  

  三、部门支出预算总表 

  四、部门财政拨款收支总表 

  五、一般公共预算拨款支出表  

  六、政府性基金预算拨款支出预算表 

  七、部门预算经济分类科目支出预算表 

  八、政府预算经济分类科目支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出表 

  十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表  

  十一、部门预算指标数表  

   上述报表详见附件     

  第三部分:防城港市环境保护局(含二层机构)2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2018年收支总体情况  

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算2066.19万元,同比增加85.15万元,同比增长4.29%。其中:一般公共财政预算拨款2066.19万元,同比增加85.15万元,同比增长4.29%。 

  2018年收入预算总体增加的主要原因是:(1)编内在职实有人员2017年正常调资,2018年社会保障缴费、住房公积金等随之调整缴费基数,造成人员经费支出增加;(2)加大环保投入,环境监测与监察等节能环保支出增加。  

  (二)支出预算说明。

  2018年支出总预算2066.19万元,其中:基本支出预算681.54万元,占支出总预算32.98%,同比增加90.5万元,增长15.31%;项目支出预算1384.65万元,占支出总预算67.01%,同比减少5.35万元,下降0.38%。  

  2018年支出增长的主要原因: 基本支出增加。编内在职实有人员2017年正常调资,2018年社会保障缴费、住房公积金等随之调整缴费基数,造成基本支出增加。加大环保投入,环境监测与监察等节能环保支出增加。  

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)208社会保障和就业支出79.13万元,占支出总预算的3.83%,同比增加5.72万元,增长7.23%; 

  (2)210医疗卫生与计划生育支出49.80万元,占支出总预算的2.41%,同比增加0.53万元,增长1.07%;  

  (3)211节能环保支出1891.82万元,占支出总预算的91.56%,同比增加77.51万元,增长4.27%;

  (4)221住房保障支出45.43万元,占支出总预算的2.19%,同比增加1.38万元,增长3.13%。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算  

  基本支出681.54万元,占支出总预算32.98%,同比增加90.50万元,增长15.31%。其中: 

  工资福利支出预算576.92万元,占基本支出预算84.65%,同比增加65.25万元,增长12.75%。 

  商品和服务支出预算104.62万元,占基本支出预算15.35%,同比增加69.29万元,增长196.12%。 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少44.05万元,下降100%。 

  (2)项目支出预算  

  项目支出1384.65万元,占支出总预算67.01%,同比减少5.35万元,下降0.38%。其中:

  工资福利支出预算181.04万元,占项目支出预算的13.07%,同比增加125.00万元,增长223.05%。

  商品和服务支出预算502.76万元,占项目支出预算的36.31%,同比减少45.24万元,下降8.25%。

  对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%。 

  其他资本性支出预算700.85万元,占项目支出预算的50.61%,同比减少85.11万元,下降10.83%。

  二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

  2018年一般公共预算拨款支出2066.19万元,其中:基本支出681.54万元,项目支出1384.65万元。按科目列示至“项”级科目,共分为18项,具体支出预算如下: 

  1.机关事业单位基本养老保险缴费支出79.12万元,全部是基本支出预算,主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。  

  2. 行政单位医疗5.67万元,全部是基本支出预算。根据市级统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  3. 事业单位医疗25.19万元,全部是基本支出预算。根据市级统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  4.公务员医疗补助18.93万元,全部是基本支出预算。根据市级统一规定,按行政及事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  5.行政运行(环境保护管理事务)92.51,全部是基本支出预算。主要用于环保局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

  6.一般行政管理事务(环境保护管理事务)228.15万元,全部是项目支出预算。主要用于环保局本级和6个局属事业单位为完成各项全国第二次污染源普查、农村环境综合整治、基层党组织活动、派驻纪检组工作、生态市建设、生态文明示范区建设、土壤污染治理与修复规划编制等工作任务的各项支出,包括日常办公经费、培训费、差旅费、维护费、邮电费、聘用人员经费等。

  7.环境保护宣传5.00万元,全部是项目支出预算。主要用于日常环保教育宣传方面的支出。

  8.环境保护行政许可10.00万元,全部是项目支出预算。主要用于排污许可核发监管方面的支出。 

  9.其他环境保护管理事务支出61.39万元,其中基本支出39.35万元,项目支出22.04万元。基本支出主要用于局属事业单位在职人员工资、日常公用经费方面,项目支出主要用于局属事业单位环评中心环评业务方面的支出。  

  10.核与辐射安全监督268.75万元,其中基本支出86.99万元,项目支出181.76万元。基本支出用于核与辐射安全监督管理站在职人员工资等人员经费及日常办公公用经费方面,项目支出主要用于日常核应急、核辐射监测、监测设备购置等方面。 

  11.其他环境监测与监察支出1135.32万元,其中基本支出258.62万元,项目支出876.70万元。基本支出主要用于环境监测站和环境监察支队在职人员工资、日常办公方面,项目支出主要用于环保监测监察聘用人员工资社保、建设项目环境监察、环保监测执法能力建设、空气自动站运行维护等方面。

  12.污染防治大气支出15.00万元,全部是项目支出预算。主要用于大气污染防治工作方面。

  13.污染防治噪声支出10.00万元,全部是项目支出预算。主要用于市噪声功能区划规划方面。 

  14.污染防治固体废弃物与化学品支出34.68万元,其中基本支出29.68万元,项目支出5.00万元。基本支出主要用于市固体废物管理中心在职人员工资、日常办公方面。项目支出用于固体废物污染防治工作。  

  15.其他污染防治支出10.00万元,全部是项目支出预算。主要用于工业园区环境保护、喷雾降尘车运行维护方面。  

  16.自然生态保护自然保护区支出5.00万元,全部是项目支出预算。主要用于自然保护区生态保护工作方面。  

  17.环境监测与信息支出16.00万元,全部是项目支出预算。主要用于水质自动站运行维护、环境质量现状监测方面。 

  18.住房公积金支出45.43万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和6个局属事业单位职工计缴的住房公积金。  

  三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算15.00万元,公务用车运行维护费支出预算21.00万元。 

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。  

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.00万元,比2017年预算36.00万元减少0.00万元,同比下降0.00%。其中:  

  1.因公出国(境)经费2018年预算0.00万元,与上年一致。           

  2.公务接待费2018年预算15.00万元,同比减少6.00万元,下降28.57%,主要用于:接待环保部、环保厅及其他省(市、自治区)有关领导来我市参加各类环保会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各项环保业务活动需要开支的公务接待费用。下降原因:严格落实中央八项规定精神,进一步控制接待规模。 

  3.公务用车费2018年预算21.00万元,同比增加6.00万元,增长40%,主要用于日常执行公务、以及开展各项环保检查、环境监测监察、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:  

  (1)公务用车运行维护费  

  2018年预算21.00万元,同比增加6.00万元,增长40.00%,主要用于市内执行公务、以及开展各项环保检查、环境监测监察、道路扬尘粉尘自理所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增长原因是2017年新增1辆特殊业务用车洒水降尘车,用于道路扬尘控制、道路清洁,所需燃料费、维修费、保险费等支出增加。  

  (2)公务用车购置费  

  2018年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%。 

  第四部分:2018年部门预算其他事项说明  

  一、广西防城港市环境保护局(含二层机构)部门预算单位的构成 

  2018年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成。其中: 

  纳入局本级部门预算的6个科室包括:办公室、综合管理科、核辐射安全管理科、法规宣传科、污染防治科、驻局纪检组。  

  纳入环保局部门预算的6个事业单位包括:防城港市环境监测站、防城港市环境监察支队、防城港市核与辐射安全监督管理站、防城港市环境影响评价中心、防城港市固体废物管理中心、防城港市企沙工业园区环境保护站。

  二、局机关运行经费预算安排情况  

  行政运行681.54万元,全部是基本支出预算。主要用于环保局(包括二层机构)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、维修费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。   

  三、政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算154.49万元,同比增加68.53万元,增长79.72%,主要原因是:新增防城港市水环境、空气质量、噪声功能区重新规划编制服务采购、土壤修复规划编制采购合计65万元。另因现有办公家具设备年限已久,大部分需要报废处理,业务用房建成后搬迁需购置安装空调设备、档案室密集柜等办公家具设备。其中:集中采购154.49万元,占政府采购预算的100%,同比增加77.35万元,增长100.27%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少8.82万元,下降100%。 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款154.49万元,上年结余收入安排资金0万元。  

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算154.49万元,服务类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元。 

  四、国有资产的总体情况  

  根据防城港市公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为7辆,其中:局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;环境监测站(含环境科学研究所)3辆,实有3辆特殊业务用车;环境监察支队核定公务车编制0辆,实有0辆公务用车;核与辐射环境监督管理站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;环境影响评价中心核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;固体废物管理中心核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车;企沙工业园区环境保护站核定公务车编制1辆,实有1辆特殊业务用车。  

  五、50万元以上项目预算绩效说明  

  市环保局(含二层机构)2018年部门预算有3个50万元以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款695.36万元,其中:局本级有1个绩效考核项目,是全国第二次污染普查工作50万元。局属事业单位有2个绩效考核项目,分别是机动车管理系统平台建设75.36万元,环保监测执法业务用房建设570万元。     

  第五部分:名词解释  

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

  附件:广西防城港市环境保护局(含二层机构)2018年部门预算报表

 

  附件:广西防城港市环保局(含二层机构)2018年部门预算报表.xls 

   

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